西藏自治区水文水资源勘测局（本级）2024年度部门决算公开报告
发布时间:2025年10月27日 来源:水利厅
西藏自治区水文水资源勘测局（本级）2024年度部门决算公开报告
第一部分基本情况
一、部门（单位）职责
研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设；负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作；负责全区水资源调查评价工作，组织编制《西藏自治区水资源公报》、《西藏自治区河流泥沙公报》；负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》；负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。承办自治区水利厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区水利厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕17号）核定，西藏自治区水文水资源勘测局规格为正处级。内设办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科5个正科级机构，下设水文信息中心、水环境监测中心、水文研究室、水文勘测队、拉萨水文实验站5个直属事业单位。
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计8,848.12万元，支出总计8,848.12万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3535.08万元，增长66.54%。主要原因：一是2024年执行中追加西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目及历年基建项目尾款和质保金；二是人员增资，使工资性支出及社保缴费支出增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入8,702.19万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余145.93万元，主要是水文台站运行维护和办公楼维修改造项目尾款，较2023年度决算数减少685.68万元，下降82.45%，主要原因是2022年执行中追加以前年度大江大河水文监测系统等基建项目存量资金，当年未全部支出形成2023年初结转资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出6,446.19万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余2,401.93万元，主要是西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目形成的结转资金，较2023年度决算数增加2381.70万元，主要原因是2024年执行中追加的西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目资金未实施完成形成结转，使2024年度年末结转结余资金增加。
二、收入决算情况说明本年收入8,702.19万元，其中：财政拨款收入8,657.15万元，占99.48%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入45.04万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出6,446.19万元，其中：基本支出3,736.07万元，占57.96%；项目支出2,710.12万元，占42.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入8,657.15万元，支出6,414.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4175.72万元，增长93.18%，主要原因：一是2024年执行中追加西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目及历年基建项目尾款和质保金；二是人员增资，使工资性支出及社保缴费预算增加。支出增加1121.71万元，增长21.19%，主要原因是2024年执行中追加西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目及历年基建项目尾款和质保金形成的支出增加。
财政拨款年初结转结余20.23万元，主要是水文台站运行维护和办公用房维修项目尾款，较2023年度决算数减少811.38万元，下降97.57%，主要原因是2022年执行中追加以前年度大江大河水文监测系统等基建项目存量资金，当年未全部支出形成2023年初结转资金。
财政拨款年末结转结余2,262.86万元，主要是2024年执行中追加的西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目结转，较2023年度决算数增加2242.63万元，主要原因是2024年执行中追加的西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目资金未实施完成形成结转，使2024年度年末结转结余资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,414.52万元，占本年支出合计的99.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1121.71万元，增长21.19%，主要原因是2024年执行中追加西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目及历年基建项目尾款资金形成的支出，使当年预算支出同比增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,414.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出421.23万元，占6.57%；卫生健康（类）支出152.19万元，占2.37%；农林水（类）支出5590.71万元，占87.16%；住房保障（类）支出250.39万元，占3.90%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5168.59万元，支出决算为6,414.52万元，完成年初预算的124.11%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为343.63万元，支出决算为339.21万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是年度执行中干部职工退休，使社保缴费支出减少。
２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为280万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的29.29%。决算数小于预算数的主要原因是年度干部职工退休人数比预计人员减少，使职业年金缴费支出减少。
３.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为165.38万元，支出决算为152.19万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是年度有干部职工退休，使社保缴费支出减少。
４.农林水支出（类）水利（款）水文测报支出（项）年初预算为4058.90万元，支出决算为3975.31万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是执行中政府采购项目尾款未支付，形成结转资金。
５.农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）年初预算为63.00万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是水环境监测项目尾款未支付。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1557.30万元。决算数大于预算数的主要原因执行中追加西藏水资源监测能力及大江大河水文应急监测建设工程项目及历年基建项目尾款和质保金预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为257.68万元，支出决算为249.06万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是执行中存在人员退休，使公积金缴费支出减少。
8.住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）公有住房建设和维修改造（项）年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是房屋维修尾款在2024年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3,736.07万元，其中：人员经费3,349.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2069.30万元、津贴补贴121.57万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费339.21万元、职业年金缴费82.02万元、职工基本医疗保险缴费152.19万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费18.86万元、住房公积金249.06万元、医疗费、其他工资福利支出266.74万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助30.18万元、救济费、医疗费补助15.68万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助4.99万元。公用经费386.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费20.45万元、印刷费1.05万元、咨询费0.35万元、手续费、水费9万元、电费48.06万元、邮电费2.1万元、取暖费5.81万元、物业管理费、差旅费51.01万元、因公出国（境）费用、维修（护）费20.8万元、租赁费1.92万元、会议费、培训费9.5万元、公务接待费0.16万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费5.33万元、委托业务费、工会经费42.95万元、福利费、公务用车运行维护费40.06万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出127.69万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为139.36万元，支出决算为139.36万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加91.58万元，增长191.67%，主要原因是2025年新购置车辆4辆，使“三公”经费支出增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算139.20万元，占99.89%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出139.20万元。其中：
公务用车购置支出99.14万元，全年购置公务用车4辆，主要用于日喀则、山南、那曲、阿里四个分局公务出差使用，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出40.06万元，主要用于局机关公务用车油料费、维修（护）费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.79万元，完成预算的98.04%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加91.5万元，增长191.82%，主要原因是2024年购置公务用车4辆，使公务用车购置及运行维护费同比增加。
3.公务接待费支出0.16万元，其中：
国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于接待黄委水文局等援藏单位支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.34万元，完成预算的32%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.08万元，增长50%，主要原因是为促进水文专业技术能力提升，加强与援藏水文单位的沟通，2024年度增加接待批次1批次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4633.36万元，占一般公共预算项目支出总额的93.77%。2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“设备（装备）购置、西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程二期、西藏自治区水文监测及水资源监控系统建设、车辆购置”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4633.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映设备（装备）购置、西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程二期、西藏自治区水文监测及水资源监控系统建设项目等18个项目绩效自评结果。
部门重点项目绩效自评结果情况：
设备（装备）购置项目绩效自评表：
设备（装备）购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.44分。全年预算数为744万元，执行数为702.16万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量12个；二是政府采购率100%；三是设备故障率0%；四是设备质量合格率达到98%；五是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：无。
西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程二期项目绩效自评表：
西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程二期项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为525.49万元，执行数为525.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建水位站3个、新建水文站11个、新建水质自动监测站2个；二是工程质量合格率达到100%；三是工程建设指标完成率达到100%；四是项目支出预算成本控制在预算范围内。
西藏自治区跨界河流水文站网第三期建设工程项目绩效自评表：
西藏自治区跨界河流水文站网第三期建设工程项目效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。全年预算数为133.26万元，执行数为114.30万元，完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：一是新建水文站3个、改建水文站1个、新建水位站2个；二是工程质量合格率达到100%；三是工程建设指标完成率达到100%；四是项目支出预算成本控制在预算范围内。
（三）部门评价结果
从评价情况来看，一是持续提升水文局的整体绩效工作水平，积极推动全面预算绩效管理工作，建立预算执行、管理、监督部门的整体绩效报告制度，实现了项目绩效管理的全过程管理；二是推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用，将绩效管理实质嵌入预算管理流程，健全绩效管理工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算有效衔接，取消或削减低效无效资金，提高资金使用效益；三是强化绩效评价应用，印发《西藏自治区水利厅关于印发水利部门预算管理绩效考核指标体系》，将评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，对绩效评价结果得分为“差”的，在报送下年度项目预算进行相应核减，形成评价结果的刚性约束。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏自治区水文水资源勘测局本级机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。
2024年度西藏自治区水文水资源勘测局本级政府采购支出总额1474.73万元，其中：政府采购货物支出465.59万元、政府采购工程支出1007.44万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额1471.71万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占授予中小企业合同金额的0.09%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积31008.52平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务出差、领导、职工开会接送公车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水（类）水利（款）水文测报（项），反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，反映政府用于水利方面的支出，反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
