问题类别

四川国诚检测有限公司
   昌都分公司

四川德成工程质量
   检测有限公司

四川恒固建设工程检测
   有限公司昌都分公司

人员管理

1. 现场检测人员符合规定人数仅4人，不满足最低要求；
   2. 地基承载力试验使用不符合条件的检测人员（助理工程师），违反《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第四条

1. 技术负责人、质量负责人等关键岗位人员均不在岗，不能提供考勤记录；
   2. 现场检测人员符合规定人数仅4人，不满足最低要求；
   3. 分公司人员与母体交叉使用；
   4. 混凝土强度试验使用不符合条件的检测人员；
   5. 报告签发非授权签字人员

1. 现场检测人员符合规定人数仅5人，不满足最低要求；
   2. 人员无金属结构专业检测技能相关证书

仪器设备管理

1. 设备检定校准确认不规范；
   2. 灌砂筒、环刀不符合GB/T 50123-2019要求；
   3. 密度计（GL01010009）校准证书结果不符合GB/T   50123-2019密度计法颗粒分析试验要求；
   4. 环刀校准证书（20260316178）不符合密度检测要求；
   5. 多数仪器设备未张贴绿标；
   6. 混凝土回弹仪（GL01100003）校检周期1年，不满足规范要求

1. 未见设备检定校准计划，设备确认不规范；
   2. 部分仪器设备（全站仪、电子秤等）未张贴绿标；
   3. 干燥缸无干燥剂，不满足检验检测要求；
   4. 骨料检测报告出具软弱颗粒含量检测结果，现场未见软弱颗粒试验机；
   5. 大量程电子天平（XZTZ-45）分度值0.1g，压实度报告原始记录中试样质量取值到0.01g

1. 未见2026年设备检定校准计划，设备确认不规范；
   2. 部分仪器设备（电热鼓风干燥箱、电子秤等）未张贴绿标；
   3. 击实仪（TG-J-013）不符合GB/T   50123-2019技术指标要求；
   4. 未见相对密度仪最小干密度相关设备；
   5. 土壤渗透仪（TG-J-014）校准证书依据JJG（粤）051-2017《混凝土抗渗仪检定规程》，不符合要求；
   6. 混凝土回弹仪（HT-225A）校检周期1年，不满足规范要求

标准规范管理

1. 计量认证附表未进行标准方法变更；
   2. 水泥检测原始记录（BY-CKD202606-SNJ08001）检测依据非现行有效

1. 计量认证附表未进行标准方法变更；
   2. 未见母体对分公司授权参数文件

1. 计量认证附表标准方法变更未经市场监督管理部门批准

样品、原始记录
   与检测报告

1. 大量原始记录检测人员均采用电子签（如JL-ZZB202506-TYH-18001等）；
   2. 材料检测委托单无检测参数及依据、无受控编号；
   3. 多数委托单未填写委托编号

1. 水泥检测报告（如XZSL26-02-SN001等）未标注参数检测依据、无检测日期；
   2. 大量原始记录检测人员均采用电子签（如XZSL25-24-JS0001等）；
   3. 检测报告与委托单、原始记录无法对应追溯；
   4. 委托单委托人未签字

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试验室环境
   与场地条件

1. 沸煮箱放置在水泥室，试验环境存在交叉；
   2. 成型间无水源

1. 场所设备布局不合理，负压筛析仪紧邻水泥胶砂流动度测定仪，试验环境存在交叉；
   2. 留样室无环境控制条件

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体系运行
   与检测行为

1. 内审未按体系文件开展；
   2. 内控文件未按《检验检测机构资质认定评审准则》及GB/T 27025-2019要求改版，未见"一单一库"等相关内容

1. 资料管理混乱，未见2024、2025年内审及管理评审记录；
   2. 内控文件未按《检验检测机构资质认定评审准则》及GB/T 27025-2019要求改版，未见"一单一库"等相关内容；
   3. 未见2024、2025年人员监督计划及记录

1. 内控文件未按《检验检测机构资质认定评审准则》及GB/T 27025-2019要求改版，未见"一单一库"等相关内容