西藏自治区水土保持局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
西藏自治区水土保持局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、负责编制全区水土保持生态环境建设规划、流域水土保持规划、重点水土保持项目规划。
2、拟订技术标准并监督实施。
3、负责审核区内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
4、负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。
5、负责自治区水土流失重点防治区管理工作，指导并监督自治区重点水土保持建设项目的实施。
6、开展水土保持示范、推广、技术培训及宣传工作。
7、承办自治区水利厅交办的其他工作。
二、机构设置
西藏自治水土保持局(部门)内设机构5个，包括:办公室、区水土保持规划勘测设计研究院、生态建设管理科、预防监督科、区水土保持生态环境监测总站。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,341.58万元，支出总计2,341.58万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加6.69万元、81.1万元，增长0.3%、3.59%。主要原因：一是上年因疫情未完成的项目今年全部完成；二是津补贴上浮。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,267.17万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转结余74.41万元，主要是疫情未完工的项目，较2022年度决算数增加74.41万元，增长100%，主要原因是由于疫情导致2022年项目在2023年完工。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2,341.58万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入2,267.17万元，其中：财政拨款收入2,267.17万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出2,341.58万元，其中：基本支出1,766.51万元，占75.44%；项目支出575.07万元，占24.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,267.17万元，支出2,341.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6.69万元，增长0.3%，主要原因：一是上年因疫情未完成的项目今年全部完成；二是津补贴上浮。支出增加81.1万元，增长3.59%，主要原因：一是上年因疫情未完成的项目今年全部完成；二是津补贴上浮。
财政拨款年初结转结余74.41万元，主要是疫情导致未完工的项目在2023年完工，较2022年度决算数增加74.41万元，增长100%，主要原因是由于疫情导致2022年项目在2023年完工。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,341.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.1万元，增长3.59%，主要原因一是上年因疫情未完成的项目今年全部完成；二是津补贴上浮。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,341.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.53万元，占8%；卫生健康（类）支出87万元，占4%；农林水（类）支出1947.83万元，占83%；住房保障（类）支出118.73万元，占5%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2267.17万元，支出决算为2,341.58万元，完成年初预算的92.83%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为168.45万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为76.88万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为1372.26万元，支出决算为1436.09万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目资金。
7.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为499.16万元，支出决算为509.74万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.73万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,766.51万元，其中：人员经费1,608.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资225.80万元、津贴补贴720.29万元、奖金71.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.45万元、职业年金缴费19.08万元、职工基本医疗保险缴费76.88万元、公务员医疗补助缴费10.60万元、其他社会保障缴费63.91万元、住房公积金118.73万元、医疗费0万元、其他工资福利支出115.22万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.12万元、救济费0万元、医疗费补助9.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助3.56万元。公用经费158.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.74万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费9.76万元、邮电费2.10万元、取暖费7.65万元、物业管理费11.51万元、差旅费13.17万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.05万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0万元、被装购置费万元0、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费29.01万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出74.78.
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少18.51万元，下降59.57%，主要原因是根据财政要求，缩减三公经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.31万元，占98%；公务接待费支出决算0.26万元，占2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.31万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出12.31万元，主要用于车辆保养和维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少18.77万元，下降60.39%，主要原因是根据财政要求，缩减三公经费。
3.公务接待费支出0.26万元，其中：
国内接待费支出0.26万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于邀请授课和监督检查。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.14万元，下降53.85%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.26万元，增长100%，主要原因是2022年由于疫情原因未开展接待活动，后在2023年开展。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金572.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对水土流失动态监测与消长分析、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持天地一体化监管、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出423.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出572.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区水土保持局部门（单位）机关运行经费158.43万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少11.15万元，降低6.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度西藏自治区水土保持局政府采购支出总额425.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6864平方米，其中：办公用房864平方米，业务用房6000平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是办公、下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
