西藏自治区水利厅（本级）2023年度部门预算
发布时间:2023年02月08日 来源:水利厅
目 录
第一部分 西藏自治区水利厅（本级）概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区水利厅（本级）2023年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区水利厅（本级）2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区水利厅（本级）概况
一、主要职能
（一）区水利厅机关职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和跨地市水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨地市跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案审批工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
12.负责全区重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15.负责贯彻落实自治区全面推行河长制工作领导小组的部署安排；组织协调自治区全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各地市全面推行河长制湖长制工作。组织开展全区河长制湖长制考核评估和监督管理。
16.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）区农村水电管理局职能：
1.根据授权承担农村水电工作、农村水电管理及体制改革、农村水电安全生产和运行管理工作，组织协调农村水电电气化和以电代薪生态建设。
2.负责农村水能资源开发规划、农村水电中长期规划和电气化发展规划编制并监督实施，指导农村水能资源权属管理工作。
3.参与指导农村水能资源开发建设项目合规性和工程建设方案审查。
4.组织中央和自治区投资的农村水电建设项目的建设管理工作。
5.指导农村水能资源开发工作。
6.负责农村水电及电气化办公室日常工作。
7.负责农村水电技术培训和新技术推广运用工作，参与对外经济技术交流合作。
8.承办自治区水利厅交办的其他工作。
（三）区水利工程建设质量与安全监督中心职能：
（1）受委托承担全区水利工程建设质量与安全监督工作。
（2）负责大中型水利工程质量监督，并出具质量监督报告。
（3）负责水库、电站大坝监督检查工作。
（4）拟订全区水利工程建设质量与安全监督等有关规定、标准和办法，并监督实施。
（5）参与水利工程建设质量与安全事故的调查处理。
（6）开展全区水利工程质量与安全监督检查活动。
（7）承办自治区水利厅交办的其他工作。
(四）区水利信息中心职能：
1.负责全区水利行业信息化管理工作。
2.负责水利行业信息化技术指导。
3.编制并组织实施水利信息化规划。
4.负责水利信息资源开发和水资源数据管理。
5.负责水利工程档案、电子档案、科技文献的征集、汇编、研发和应用。
6.负责全区防汛抗旱会商指挥系统管理和运行维护。
7.负责全区水利内外网运行维护和网络信息安全管理。
8.承办自治区水利厅交办的其他工作。
（五）厅机关后勤服务中心职能：
负责厅机关后勤保障工作。
二、部门机构设置情况
纳入西藏自治区水利厅（本级）2023年部门预算编制范围的单位包括自治区水利厅机关（含区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心）共1个部门。
（一）自治区水利厅机关机构设置
厅机关内设办公室(政策法规处)、规划计划处、财务处、水文水资源处（自治区节约用水办公室）、建设与管理处、河湖管理处（自治区河长制办公室工作处）、农村水利水电水保处、水旱灾害防御处（国际合作与科技处）、政工人事处（机关党委）共九个处室。
第二部分
西藏自治区水利厅（本级）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区水利厅（本级）2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
2023年收支总预算11,668.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,003.82万元、事业单位经营收入0万元、上年结转2,664.49万元；支出包括：社会保障和就业支出528.56万元、卫生健康支出245.23万元、农林水支出10,574.68万元、住房保障支出319.84万元。
二、部门收入总体情况
2023年收入预算11,668.31万元，其中：一般公共预算拨款收入9,003.82万元，占77.16%；上年结转结余2,664.49万元，占22.84%。
三、部门支出总体情况
2023年支出预算11,668.31万元，其中：基本支出4,747.23万元，占40.68%；项目支出6,921.08万元，占59.32%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算11,668.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,003.82万元、上年结转结余资金2,664.49万元；支出包括：社会保障和就业支出528.56万元、卫生健康支出245.23万元、农林水支出10,547.68万元、住房保障支出319.84万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款9,003.82万元,比2022年执行数减少2,957.56万元，主要原因是2022年预算执行中追加巴登水电站工程基建项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出528.44万元，占5.87%；卫生健康支出245.23万元，占2.72%；农林水支出7,910.31万元，占87.86%；住房保障支出319.84万元，占3.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为417.64万元，比2022年执行数增加78.05万元，增长22.98%。主要原因是人员增资，使基本养老保险缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为110.80万元，比2022年执行数增加110.80万元，增长100%。主要原因是增加了2023年预计将要退休的人员所需职业年金实际或补记资金，使增加职业年金缴费支出预算增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为200.99万元，比2022年执行数增加59.12万元，增长41.67%。主要是人员增资，使行政单位医疗缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44.24万元，比2021年执行数增加12.58万元，增长39.73%。主要是人员增资，使公务员医疗补助缴费基数增加。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为3,661.45万元，比2022年执行数增加826.36万元，增长29.14%。主要是2023年工资性支出有所提高。
6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为1,385.00万元，比2022年执行数增加346.87万元，增长33.41%。主要是2023年预算中新增了中央水利发展资金灌区一张图建设项目。
7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为477.93万元，比2022年执行数增加347.61万元，增长266.74%。主要原因是2023年度取水许可和建设项目水资源论证评审、最严格水资源管理制度年度考核重点任务项目功能科目进行调整，并新增合同节水项目。
8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023年预算数为1,333.86万元，比2022年执行数增加767.72万元，增长135.61%。主要是2023年预算新增西藏自治区中小河流治理总体方案和西藏自治区水网规划项目。
9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为533.00万元，比2022年执行数减少570.01万元，下降51.68%。主要是2022年预算中存在中央水利救灾资金及及第一次全国自然灾害综合风险普查启动经费项目，2023年无以上预算资金。
10.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2023年预算数为318.07万元，比2022年执行数减少7.13万元，下降2.19%。主要原因是机构改革，2023年无防汛通讯设备运行保障费项目。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为201.00万元，比2022年执行数减少158.23万元，下降44.05%。主要是2023年公益性岗位及聘用人员工资由项目调整到基本支出和2023年无公有房屋维修改造项目资金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为319.84万元，比2022年执行数增加95.5万元，增长42.57%。主要是人员增资，使住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出4,747.11万元，其中：
人员经费4,332.73万元，主要包括：工资性支出2,665.14万元（基本工资536.18万元、津贴补贴1,924.08万元、奖金204.88万元）、机关事业单位养老保险缴费417.64万元、职业年金缴费110.80万元、职工基本医疗保险缴费200.99万元、公务员医疗补助缴费44.24万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.66万元、住房公积金319.84万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）343.72万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助）197.00万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）30.7万元。
公用经费414.38万元，包括：其他社会保障缴费9.8万元（残疾人保障金）、办公费15.06万元、印刷费0.8万元、水费20万元、电费40万元、邮电费7万元、取暖费43万元、差旅费28.5万元、维修(护)费2万元、公务接待费13.36万元、劳务费12万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出127.06万元、工会经费53.3万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为175.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行费161.65万元，公务用车购置费0.00万元，公务接待费13.36万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少9.22万元，降低5%，主要原因是按照党中央、国务院，自治区党委政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减三公经费支出。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有17量，预计国内公务接待19批次、133人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”安排的支出。十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算404.58万元，比2022年预算增加48.09万元，增长13.49%。主要是食堂补助基数调增。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3,308.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,308.62万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。
2023年预算安排中，实行绩效目标管理项目24个，资金4256.71万元，其中：中央转移支付资金609.00万元，地方财政资金3,647.71万元。重点项目实行绩效目标管理1个，为西藏自治区中小河流治理总体方案，资金543.86万元。重点项目资金合计占年初项目支出预算总额的12.78%。重点项目绩效目标表，含在第二部分第9项项目绩效目标表中。
扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
西藏自治区水利厅（本级）2023年度预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
西藏自治区2023年水利厅（本级）无政府债务资金。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库除险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
十五、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
附件：西藏自治区水利厅（本级）2023年度预算明细表
