目  录

第一部分西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局2026年度部门预算明细表

第三部分西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局2026年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、政府性基金“三公”经费支出情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局概况

一、主要职能

西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局（以下简称“拉洛管理局”）职责:

（一）作为项目建设的责任主体，负责拉洛水利枢纽工程的前期工作;

（二）负责工程建设的组织实施和质量、进度、资金管理、安全生产等工作;

（三）参与做好移民安置、环境保护等协调处理工作;

（四）逐步做好相关接管工作;

（五）工程完成后负责工程管理工作;

（六）承担工程档案资料的管理工作。

（七）承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门机构设置

拉洛管理局共有内设科室6个，包括:综合科、财务科、工程科、合同科、移民科、总工办。

（二）部门预算单位构成

纳入2026年度部门预算编制范围的单位共1个，为二级预算单位，为西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局。

第二部分 西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局2026年度预算明细表

（表格详见附表1-16）

第三部分 西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局

2026年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2026年拉洛管理局收支总预算1049.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1049.76万元；支出包括：农林水支出866.37万元、社会保障和就业支出82.18万元、卫生健康支出39.59万元、住房保障支出61.62万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2026年拉洛管理局收入预算总量1049.76万元，同比增加196.62万元，主要原因是：人员晋级、保险增加、伙食补助费增加、休假探亲费增加。其中：2026年一般公共预算拨款收入1049.76万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

2026年拉洛管理局之处预算总量1049.76万元，同比增加196.62万元，主要原因是：人员晋级、保险增加、伙食补助费增加、休假探亲费增加。其中：基本支出1047.76万元，占99.8%；项目支出2万元，占0.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年拉洛管理局财政拨款收支总预算1049.76万元。同比增加196.62万元，主要原因是：人员晋级、保险增加、伙食补助费增加、休假探亲费增加。收入包括：一般公共预算拨款1049.76万元；支出包括：农林水支出866.37万元、社会保障和就业支出82.18万元、卫生健康支出39.59万元、住房保障支出61.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年拉洛管理局一般公共预算当年拨款1049.76万元,比2025年执行数增加196.62万元，主要原因是：人员晋级、保险增加、伙食补助费增加、休假探亲费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年拉洛管理局一般公共预算资金总计1049.76万元，其中：社会保障和就业支出82.18万元，占7.8%；卫生健康支出39.59万元，占3.7%；农林水支出866.37万元，占82.7%；住房保障支出61.62万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82.18万元，比2025年执行数增加7.79万元，增加10.47%。主要原因是：拉洛管理局干部职工基本养老保险缴费基数增加，保险金额对应增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为39.59万元，比2025年执行数增加3.79万元，增加10.58%。主要原因是：拉洛管理局基本医疗保险基数增加，保险金额对应增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为866.37万元，比2025年执行数增加182.44万元，增加26.67%。主要原因是：人员晋级、保险增加、伙食补助费增加、休假探亲费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为61.62万元，比2025年执行数增加2.6万元，增加4.4%。主要原因拉洛管理局干部职工公积金基数增加，公积金金额对应增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年拉洛管理局一般公共预算基本支出1047.76万元，其中：

人员经费907.08万元，主要包括：工资性支出（基本工资110.75万元、津贴补贴363.45万元、奖金39.52万元）机关事业单位养老保险缴费82.18万元、职工基本医疗保险缴费39.59万元、其他社会保险缴费3.11万元、住房公积金61.62万元,其他工资福利支出188.20万元,对个人和家庭的补助18.66万元。

公用经费140.69万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.6万元、水费5.0万元、电费15万元、物业管理费10.6万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、公务接待费0.3万元、工会经费9.79万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出56.81万元,其他工资福利支出24.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年拉洛管理局“三公”经费预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费0.3万元。

拉洛管理局2026年因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量2辆；2025年国内公务接待0批次，接待人数为0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

拉洛管理局2026年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

拉洛管理局2026年度无政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉洛管理局属事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

拉洛管理局2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

拉洛管理局2025年11月初完成竣工验收工作，工程形成的资产需按规定完成清理移交工作，目前相关资产清理及移交工作正在进行中。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年拉洛管理局实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，涉及资金1049.76万元。 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉洛管理局2026年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

拉洛管理局2026年无举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。