2025年西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

五、“三公”经费安排情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、项目绩效目标情况

十、政府性基金预算支出情况

十一、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局概况

一、主要职责

西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局的主要职责：研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设3个机构，分别为综合科，业务科，水环境监测分中心。

三、部门预算构成

本单位预算为三级部门预算。

纳入单位预算编制范围的三级预算单位包括：西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1415.88万元，比上年增加485.16万元，增长52.13%，主要原因是：一是增加工资及保险等人员经费、二是增加办公用房维修改造项目支出；支出预算1415.88万元，比上年增加485.16万元，增长52.13%，主要原因是：一是增加工资及保险等人员经费、二是增加办公用房维修改造项目支出。

二、2025年度财政拨款收支总体情况（按功能分类科目）

2025年预算收入1415.88万元，同比增加485.16万元，主要原因是：一是增加工资及保险等人员经费；二是增加办公用房维修改造项目支出。收入包括一般公共预算拨款收入1415.88万元，上年结转0万元；支出包括：农林水支出1245.96万元、社会保障和就业支出76.14万元、卫生健康支出36.66万元、住房保障支出57.12万元。

三、2025年度一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1415.88万元，比2024年执行数增加515.87万元，增长57.32%，主要原因是：一是增加工资及保险等人员经费；二是办公用房维修改造项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1415.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.14万元，占5.38%；卫生健康支出36.66万元，占2.59%；农林水支出1245.96万元，占88%；住房保障支出57.12万元，占4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为76.14万元，比2024年执行数增加10.3万元，增长15.64%。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.66万元，比2024年执行数增加4.97万元，增长15.68%。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.12万元，比2024年执行数增加4.95万元，增长9.49%。主要是人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

4、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为1245.96万元。比2024年执行数增加495.64万元，增长66.06%，主要原因是人员工资及办公用房维修改造项目预算增加。

四、2025年度一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出938.44万元，其中：

人员经费832.16万元，主要包括：工资性支出475.97元（基本工资105.94万元、津贴补贴333.42万元、奖金36.61万元）、机关事业单位养老保险缴费76.14万元、职工基本医疗保险缴费36.66万元、其他社会保险缴费2.83万元（失业保险2.37万元、工伤保险0.46万元）、住房公积金57.12万元、其他工资福利支出177.29万元（个人取暖费4.29万元、煤油补贴0.27万元、加班补助6.08万元、休假探亲费21.26万元、未休假补助10.94万元、、增加一次休假探亲费用12.00万元、编外长聘人员工资119.52万元、其他工资福利支出2.93万元）、对个人和家庭的补助6.16万元（子女探亲交通费1.5万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元、在职干部职工体检费3.61万元）。

公用经费106.28万元，包括：办公费8.00万元、印刷费2.0万元、水费1.7万元、电费8.00万元、邮电费0.6万元、差旅费20.00万元、维修（护）费5.77万元、培训费4.00万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费5.00万元、食堂补助15.00万元、公务通讯补贴3.7万元、邮寄费0.2万元、工会经费9.07万元、用氧经费5.8万元、残疾人保证金7.00万元。

五、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.94万元，比上年减少0.68万元，减少3.86%，主要原因是：严格“三公”经费管理，压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费16.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费16.5万元，比上年减少0.67万元。）比上年减少0.67万元，减少3.9%；公务接待费0.44万元，比上年减少0.1万元，减少2.22%。“三公”经费预算减少主要原因是：严格执行中央厉行节约及“八项规定”有关要求，压减一般性支出，严格支出标准，严控“三公”经费开支范围，降低开支成本。2025年公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待4批次、26人。

六、机关运行经费安排情况

2025年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排390.66万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算390.66万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5.83万元，主要是：水文及水质仪器设备。

九、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目5个，资金115.73万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

十、政府性基金预算支出情况

本单位2025年度无政府性基金支出预算。

十一、其他需要说明的情况

本单位2025年度无政府债务资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。