2025年西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

五、“三公”经费安排情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、项目绩效目标情况

十、政府性基金预算支出情况

十一、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局概况

一、主要职责

研究拟定辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；负责辖区内防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

那曲水文水资源分局内设机构3个：综合科、业务科、水环境监测分中心。

三、部门预算构成

本单位预算为三级部门预算。

纳入单位预算编制范围的三级预算单位包括：西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算913.71万元，比上年部门收入预算886.73万元增加26.98万元，增长3.04%，主要原因是职工工资正常晋升，使人员经费增加。支出预算913.71万元，比上年预算增加26.98万元，增长3.04%。

二、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算913.71万元，同比2024年收支总预算886.73万元增加26.98万元，主要原因是：职工工资正常晋升，使人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入913.71万元、上年结转0万元；支出包括：农林水支出745.30元、社会保障和就业支出75.47万元、卫生健康支出36.32万元、住房保障支出56.62万元。

三、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

一般公共预算当年财政拨款913.71万元，比2024年执行数852.10万元增加61.61万元，主要原因是职工工资正常晋升，使人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款913.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.47万元，占8.26%；卫生健康支出36.32万元，占3.97%；农林水支出745.3万元，占81.57%；住房保障支出56.62万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.47万元，比2024年执行数63.5万元增加11.97元，增加18.85%。主要原因2025年职工工资正常晋升，使养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.32万元，比2024年执行数30.56万元增加5.76万元，增加18.85%。主要原因是2025年职工工资正常晋升，使医疗保险缴费基数增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为745.30万元，比2024年执行数651.26万元增加94.04万元，增长14.44%。主要原因是职工工资正常晋升，使人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.62万元，比2024年执行数50.05万元增加6.57万元，增加13.13%。主要是2025年职工工资正常晋升，使住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出863.62万元，其中：

人员经费769.21万元，主要包括：工资性支出471.69万元（基本工资81.11万元、津贴补贴354.30万元、奖金36.28万元）、机关事业单位养老保险缴费75.47万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费36.32万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.83万元、住房公积金56.62万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）117.60万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）8.68万元。

公用经费94.41万元，主要包括；办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0.5万元、电费8万元、邮电费0.04万元、取暖费5万元、差旅费12万元、维修（护）费6.10万元、会议费0万元、 培训费0.5万元、公务接待费0.45万元、 劳务费7.92万元、 委托业务费0万元、公务用车运行维护费7.60万元、其他交通费用4万元、 其他商品和服务支出29.32万元、工会经费8.98万元、办公设备购置1万元。

五、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.4万元，比上年“三公”经费预算17.02万元减少2.62万元，减少15.39%，主要原因是：严格“三公”经费管理，压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费13.95万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费13.95万元，比上年预算减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，减少15.71%；公务接待费0.45万元，比上年减少0.03万元，下降6.25%。“三公”经费预算减少主要原因是：严格执行中央厉行节约及“八项规定”有关要求，压减一般性支出，严格支出标准，严控“三公”经费开支范围，降低开支成本。2025年公务用车购置0辆、车辆保有1量，国内公务接待6批次、60人。

六、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

九、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目2个，资金50.09万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。2025年本单位无重点项目。

十、政府性基金预算支出情况

本单位2025年度无政府性基金支出预算。

十一、其他需要说明的情况

本部门2025年无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。