2025年西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局部门预算

目  录

第一部分西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出总体情况

四、一般公共预算基本支出总体情况

五、“三公”经费安排情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、项目绩效目标情况

十、政府性基金预算支出情况

十一、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局概况

一、主要职责

（1）研究拟定辖区水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；

（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；

（3）负责辖区内防汛抗旱的水文监测、预报工作，按权限发布水情公告；

（4）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究；

（5）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨水文水资源分局内设 3 个机构，包括综合科、业务科、财务科。

三、部门预算构成

本单位预算为三级部门预算。

纳入单位预算编制范围的预算单位包括：西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1402.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1402.19万元，上年结转0.3万元，比上年增加150.31万元，增长12%，主要原因是：2025年职工工资正常晋升，人员经费增加；支出预算1402.19万元，比上年增加150.31万元，增长12%。

二、2025年度财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1402.49万元，同比增加150.31万元，增长12%，主要原因是：2025年职工工资正常晋升，人员经费增加；收入包括：一般公共预算当年拨款收入1402.19万元、上年结转0.3万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出122.28万元、卫生健康支出58.85万元、住房保障支出91.70万元、农林水支出1129.66万元。

三、2024年度一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1402.19万元,比2024年执行数增加141.59万元，增长11.23%，增加主要原因是：2025年职工工资正常晋升，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1402.19万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.28万元、占8.72%。卫生健康支出58.85万元、占4.2%。住房保障支出91.70万元、占6.54%。农林水支出1129.36万元、占80.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为122.28万元，比2024年执行数增加19.38万元，增加18.83%。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数58.85万元，比2024年执行数增加9.32万元，增加18.82 %。主要是人员工资标准提高，医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为1129.36万元，比2024年执行数增加102.05万元，增加11.61%。主要是人员工资标准提高，人员经费增加。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为91.70万元，比2024年执行数增加10.84万元，增长13.41%。主要是人员工资标准提高，使住房公积金缴费基数增加。

四、2025年度一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1351.99万元，其中：

人员经费1217.62万元，主要包括：工资性支出764.28万元（基本工资161.75万元、津贴补贴543.74万元、奖金58.79万元）、机关事业单位养老保险缴费122.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.85万元、其他社会保险缴费4.55万元（失业保险3.79万元、工伤保险0.76万元）、其他工资福利支出165.02万元（个人取暖费8.37万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.45万元、加班补助8.02万元、休假探亲费36.22万元、其他工资福利支出111.87万元）、住房公积金91.70万元、对个人和家庭的补助10.94万元（医疗费补助5.94万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元）。

公用经费134.37万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.30万元、手续费0.05万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费15.50万元、培训费5.00万元、公务接待费0.5万元、专用材料费11.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用4.00万元、食堂补助36.04万元、邮寄费0.05万元、公务通讯补贴5.57万元，残疾人就业保障金0.90万元，其他商品和服务支出0.33万元、工会经费14.56万元、用氧经费9.57万元。

五、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少1.34万元，下降12.36%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费9.0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费9.0万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少0.84万元，下降8.54%；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，“三公”经费预算减少主要原因是：严格执行中央厉行节约及“八项规定”有关要求，压减一般性支出，压减“三公”经费。2025年因公出国（境0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待3批次、21人。

六、机关运行经费安排情况

2025年本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0元，其中：其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

九、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目4个，资金50.5万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本单位无重点项目。

十、政府性基金预算支出情况

本部门2025年度无政府性基金支出预算。

十一、其他需要说明的情况

本部门2025年无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。