西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2024年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院部门预算明细表

第三部分 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院是水利厅下属的差额事业单位，主要职能包括：

（一）受委托，承担流域或区域综合利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期发展规划等相关工作。

（二）承担水利枢纽及其它水利水电工程的勘测设计。

（三）承担工程水文及地质、测量工作。

（四）受委托，编制我区水利水电工程技术标准及工程概（预）算定额，负责全区中小型水利水电工程技术审查。

（五）承担水利电力工程水资源论证、环境影响评价、水土保持方案编制、防洪影响评价等工作。

（六）承担水利科学研究等工作。

（七）受委托，承担水利水电工程质量技术检测及农村水电技术服务工作。

（八）承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

依据藏机编发﹝2011﹞43号，独立编制机构数1个；内设机构14个，包括：办公室、人力资源处（工会办）、财务处、计划经营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、水文环评水保处、造价处（定额站）、施工处、测绘处、水科所。

第二部分

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 13441.32万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入5270.68万元、上年结转收入96.81万元，事业单位经营收入8073.83万元；支出包括：社会保障和就业支出1071.29万元、卫生健康支出371.33、住房保障支出590.66万元、农林水支出11408.04万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 13441.32 万元，同比增加2470.01万元，主要原因是：新增山洪灾害防治项目、上年结转项目及基本支出预算增加。其中：上年结转 96.81万元，占 0.72%；2024年一般公共预算拨款收入5270.68万元,占39.21%；2024年事业单位经营收入8073.83万元，占60.07%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量13441.32万元，同比增加2470.01万元，主要原因是：新增山洪灾害防治项目、上年结转项目及基本支出的增加。其中：基本支出11455.23万元，占85.22 %；项目支出1986.09万元，占14.78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 5367.49 万元，同比增加1709.16万元，主要原因是：新增项目山洪灾害防治项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5270.68万元、上年结转 96.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 477.26万元、卫生健康支出 153.08万元、住房保障支出238.71 万元、农林水支出4498.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 5270.68万元,比2023年执行数增加1602.52万元，主要原因：2024年新增山洪灾害防治项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款5270.68 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 477.26 万元，占9.05%；卫生健康支出 153.08万元，占2.90%；住房保障支出 238.71万元，占4.53%；农林水支出4401.63万元，占83.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为318.20万元，比2023年执行数增加14.26 万元，增长4.69%。主要原因是人员增资，使基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为159.06万元，比2023年执行数增加 7.1万元，增长4.67%。主要原因是人员增资，使职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为153.08万元，比2023年执行数增加6.35万元，增长4.33%。主要原因是人员增资，使基本医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3万，比2023年执行数减少0.5万元，减少14.29%，主要原因为2024年第一书记安家补助预算资金列入水利行业业务管理（项）支出功能分类科目。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数2548.46万元，比2023年执行数增加54.3万元，增长2.18% ，主要原因是人员增资，基本支出增加。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为1780 万元，为2024年新增项目。

7.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2024年预算数为70.17万元，比2023年执行数减少263.69万元，减少78.98%，主要原因为2023年下达中央引导地方科技发展专项资金项目为实施三年期项目，2023年列入其他水利支出（项），支出资金为263.19万元，剩余资金96.81万元结转至2024年未列入当年预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为238.71万元，比2023年执行数增加 10.69万元，增加4.69%。主要原因是人员增资，使住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 3417.51万元，其中：

人员经费3118.75 万元，主要包括：工资性支出1988.72万元（基本工资446.59万元、津贴补贴1389.15万元、奖金152.98万元）、机关事业单位养老保险缴费318.20万元、职业年金缴费159.06万元、职工基本医疗保险缴费153.08万元，其他社会保险缴费12.16万元（失业保险10.03万元、工伤保险2.13万元）、住房公积金238.71万元、其他工资福利支出192.59万元（个人取暖费19万元、独生子女费0.0675万元、煤油补贴1.2万元、加班补助21.51万元、休假探亲费150.81万元）、对个人和家庭的补助56.23万元（生活补助17.96万元、医疗费补助31.87万元、其他对个人和家庭的补助6.4万元）。

公用经费298.77万元，主要包括：商品和服务支出247.87万元（办公费4万元、水费8万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费146.07万元、维修（护）费4万元、培训费1万元、公务接待费0.09万元、取暖费4万元、工会经费39.77万元，公务用车运行维护费31.94万元）、其他商品和服务支出50.90万元（公务通讯补贴5万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助45万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为32.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费31.94 万元，公务接待费0.09万元。“三公”经费预算比2023年减少2.86 万元，压缩8.2%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少2.85万元。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有13辆，国内公务接待1次、7人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度无政府性基金安排的支出。

政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度无政府性基金“三公经费”预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

区水电规划院属于差额拨款事业单位，2024年本部门没有一般公共预算安排的行政经费，不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1631.07万元，其中：政府采购服务预算1631.07万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，区水电规划院共有车辆13辆，其中，厅级领导干部用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是外业等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）、专用设备2台（套），其中单位价值100万元以上通用设备1台（套）、专用设备1台（套）。2024年无更新购置的车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6个，资金1853.17 万元，其中：其他运转类项目1个，信息系统运行及维护，预算资金5万元；部门项目5个，包括《西藏水利》杂志编辑发行费13万元、山洪灾害防治1780万元、强基惠民3万元、节水增效灌溉试验示范项目9.5万元、三标一体认证和培训42.67万元，预算资金1848.17万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区水电规划院2024年无扶贫项目资金，不涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

政府债务情况。

区水电规划院无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院2024年度预算明细表