那曲水文水资源分局2024年度部门预算

目 录

第一部分 那曲水文水资源分局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 那曲水文水资源分局2024年度预算明细表

第三部分 那曲水文水资源分局2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲水文水资源分局概况

一、主要职能

研究拟定辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；负责辖区内防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

那曲水文水资源分局内设机构3个：综合科、业务科、水环境监测分中心。

第二部分

那曲水文水资源分局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲水文水资源分局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算886.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入885.36万元、事业收入0.00万元、上年结转1.37万元；支出包括：社会保障和就业支出68.58万元、卫生健康支出33.03万元、农林水支出674.35万元、住房保障支出110.76万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量886.73万元，同比增加61.58万元，增长7.46%，主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入885.36万元，占99.85%；上年结转1.37万元，占0.15%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量886.73万元，同比增加61.58万元，主要原因是：2024年人员经费增加。其中：基本支出786.43万元，占88.69%；项目支出100.29万元，占11.31%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算886.73万元，同比增加61.58万元，主要原因是：人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入885.36万元、上年结转1.37万元；支出包括：社会保障和就业支出68.58万元、卫生健康支出33.03万元、农林水支出674.35万元、住房保障支出110.76万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款885.36万元,比2023年执行数增加61.37万元，主要原因：增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款885.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.58万元，占7.75%；卫生健康支出33.03万元，占3.73%；农林水支出672.98万元，占76.01%;住房保障支出110.76万元，占12.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为68.58万元，比2023年执行数增加6.29万元，增长10.1%。主要是人员增资，使养老保险缴费支出预算增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为33.03万元，比2023年执行数增加3.05万元，增长10.17%。主要是人员增资，使事业单位医疗缴费基数增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为674.35万元，比2023年执行数增加19.11万元，增长2.92%。主要是2024年基本支出预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为51.43万元，比2023 年执行数增加2.95万元，增长6.08%。主要是人员增资，使住房公积金缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为59.33万元，比2023年执行数增加59.33万元，增长100%。主要是2024年增加办公楼和周转房维修项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出786.43万元，其中：

人员经费697.06万元，主要包括：工资性支出428.84万元（基本工资75.27万元、津贴补贴320.58万元、奖金32.99万元）、机关事业单位养老保险缴费68.58万元、职工基本医疗保险缴费33.03万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.07万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）102.73万元、住房公积金51.43万元、对个人和家庭的补助（医疗费补助3.68、其他对个人和家庭的补助6.20）9.88万元。

公用经费89.37万元，主要包括：其他社会保障缴费0.50万元、商品和服务支出（办公费5.2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.30万元、电费8.00万元、邮电费、取暖费5.50万元、物业管理费、差旅费12.00万元、因公出国(境)费用、维修(护)费5.50万元、培训费1.50万元、公务接待费0.48万元、劳务费7.92万元、公务用车运行维护费9.30万元、其他交通费用8.00万元、其他商品和服务支出16.60万元）80.29万元、工会经费8.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为17.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.55万元，公务接待费 0.48万元。“三公”经费预算比2023年增加14.02万元，增长467.33%，主要原因是公务用车编制数及实有车辆增加，使公务用车运行维护费用增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，国内公务接待2批次、12人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年那曲水文水资源分局无机关运行经费使用安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年那曲水文水资源分局政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购采购服务预算0.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2024年实行绩效目标管理项目5个，资金98.92万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金98.92万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

1.  

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

那曲水文水资源分局2024年度预算无扶贫资金。

1.  

政府债务情况。

2024年那曲水文水资源分局无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

十一、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

附件：那曲水文水资源分局2024年度预算明细表