拉萨水文水资源分局2024年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨分局概况

一、主要职能

二、拉萨水文水资源分局机构设置情况

第二部分 拉萨水文水资源分局预算明细表

第三部分 拉萨水文水资源分局预算数据分析

一、拉萨水文水资源分局收支总体情况

二、拉萨水文水资源分局收入总体情况

三、拉萨水文水资源分局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

拉萨水文水资源分局概况

一、主要职能

（1）研究拟定辖区水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；

（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；

（3）负责辖区内防汛抗旱的水文监测、预报工作，按权限发布水情公告；

（4）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究；

（5）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨水文水资源分局内设 3 个机构，包括综合科、业务科、财务科。

第二部分

拉萨水文水资源分局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

拉萨水文水资源分局2024年度单位预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

收支总预算1252.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1251.40万元，上年结转0.78万元；支出包括：社会保障和就业支出107.36万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出80.50万元、农林水支出1012.67万元。

二、2024年度部门收入总体情况

收入预算总量1252.18万元，同比减少25.84 万元，主要原因是：本年项目支出结转比2023年度项目支出结转减少。其中：上年结转0.78万元， 占0.06%；2024年一般公共预算拨款收入1251.40万元，占99.94 %。

三、2024年度部门支出总体情况

支出预算总量1252.18万元，同比减少25.84万元，主要原因是：本年项目支出结转比2023年度项目支出结转减少。其中：基本支出1187.54万元，占94.84%；项目支出64.64万元，占5.16%。

四、2024年度财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1252.18万元，同比减少25.84万元，主要原因是：本年项目支出结转比2023年度项目支出结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1251.40万元、上年结转0.78万元；支出包括：社会保障和就业支出107.36万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出80.50万元、农林水支出1012.67万元。

五、2024年度一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1251.40万元,比2023 年执行数增加8.49万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1251.40万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.36万元、占8.58%。卫生健康支出51.65万元、占4.13%。住房保障支出80.50万元、占6.43%。农林水支出1011.89万元、占80.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为107.36万元，比2023年执行数增加14.80万元，增加15.99%。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数51.65万元，比2023 年执行数增加7.10万元，增加15.94 %。主要是人员工资标准提高，医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为1011.89万元，比2023年执行数减少55.44万元，减少5.80%。主要是人员变动。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为80.50万元，比2023年执行数减少8.05万元，减少9.09%。主要是人员变动。

六、2024年度一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1187.54万元，其中：

人员经费1068.12万元，主要包括：工资性支出670.88万元（基本工资144.63万元、津贴补贴474.64万元、奖金51.61万元）、机关事业单位养老保险缴费107.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.65万元、其他社会保险缴费4.09万元（失业保险3.38万元、工伤保险0.71万元）、其他工资福利支出143.06万元（个人取暖费7.84万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.42万元、加班补助7.53万元、休假探亲费50.06万元、其他工资福利支出77.12万元）、住房公积金80.50万元、对个人和家庭的补助10.58万元（医疗费补助5.58万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元）。 公用经费119.42万元，主要包括：商品和服务支出105.15万元（办公费5.00万元、印刷费0.30万元、手续费0.05万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、差旅费19.10万元、维修(护)费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费2.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用4.00万元、食堂补助33.85万元、邮寄费0.05万元、其他商品和服务支出8.80万元）、工会经费13.42万元、车辆保险0.85万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为10.84万元，其中：因公出国（公车运行费9.84万元，公务接待费1.00万元）。“三公”经费预算比2023年减少4.84万元，压缩30.87%，主要原因是车辆减少。

2024年公务用车购置0辆、保有2，国内公务接待批次4次、28人。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金预算支出

九、2024年度政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2024年拉萨水文水资源分局无机关运行经费使用

安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年拉萨水文水资源分局各预算单位政府采购预算总额为0.85万元，是拉萨水文水资源分局对2辆车进行车辆保险的购买业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2辆，2辆均为特种车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2024年实行绩效目标管理项目 4个，资金 63.86万元，其中：地方资金63.86万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨水文水资源分局2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨水文水资源分局2024年无政府债务情况

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十二、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支177出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

附件：拉萨水文水资源分局2024年度预算明细表