西藏自治区旁多水利枢纽管理局2024年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区旁多水利枢纽管理局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区旁多水利枢纽管理局2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区旁多水利枢纽管理局2022年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金“三公”经费支出情况

九、政府性基金预算支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区旁多水利枢纽管理局概况

一、主要职能

西藏自治区旁多水利枢纽管理局（以下简称“旁多管理局”）职责:

（一）负责枢纽库区调度运用，做好旁多水利枢纽洪水调度、灌溉调度、发电调度工作；

（二）负责枢纽大坝等水工建筑物安全监测和水文、水情测报及其设施的运行管理和维护。

（三）负责制定生产计划和水库调度运行方案；依法管理旁多水利枢纽工程，

（四）负责制订旁多水利枢纽保护管理的规范性文件,经批准后组织实施；

（五）负责防汛抗旱、应急抢险等预案的制定和实施。

（六）负责机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象监测、水工设施运行和维护；

（七）负责生产安全；

（八）负责旁多水库的安全保卫和环境保护工作。

（九）承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、部门机构设置

西藏自治区旁多水利枢纽管理局于2008年7月由自治区机构编制委员会批复正式成立。管理局为自治区水利厅所属正处级事业单位，下设综合科、计划财务科、工程管理科、合同管理科，核定事业编制23名，其中县处级领导职数3名、科级领导职数8名。

纳入旁多管理局2023年度部门预算编制范围的单位共1个部门，即：西藏自治区旁多水利枢纽管理局。

第二部分

西藏自治区旁多水利枢纽管理局2023年度预算明细表

（表格详见附表1-11）

第三部分

西藏自治区旁多水利枢纽管理局

2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年旁多管理局财政拨款收支总预算2485.35万元。收入为一般公共预算拨款2485.35万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2476.22万元,上年结转9.13万元；支出包括：社会保障和就业支出72.78万元、卫生健康支出35.01万元、农林水支出2316.19万元、住房保障支出61.37万元。

二、2024年度部门收入总体情况

2024年旁多管理局收入预算2485.35万元，比2023年增长1182.83万元，主要原因是：项目支出中新增大坝安全运行项目。其中:一般公共预算拨款收入2476.22万元，占99.63%；上年结转9.13万元，占0.37%。

三、2024年部门支出总体情况

2024年旁多管理局支出预算2485.35万元，比2023年增长1182.83万元，主要原因是：项目支出中新增大坝安全运行项目。其中：基本支出877.38万元，占35.30%；项目支出1607.97万元，占64.70%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024年旁多管理局财政拨款收支总预算2485.35万元，比2023年增长1182.83万元，主要原因是：项目支出中新增大坝安全运行项目。收入为一般公共预算拨款2485.35万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2476.22万元,上年结转9.13万元；支出包括：社会保障和就业支出72.78万元、卫生健康支出35.01万元、农林水支出2316.19万元、住房保障支出61.37万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年旁多管理局一般公共预算当年拨款2476.22万元,比2023年执行数增加1211.79万元，增加48.94%，主要原因：项目支出中新增大坝安全运行项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年旁多管理局一般公共预算当年拨款支出总计2476.22万元，其中：社会保障和就业支出72.78万元，占2.94%；卫生健康支出35.01万元，占1.41%；农林水支出2307.06万元，占93.17%；住房保障支出61.37万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.78万元，比2023年执行数减少3.07万元，减少4.05%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.01万元，比2023年执行数减少1.49万元，减少4.08%。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为2307.06万元，比2023年执行数增加1212.3万元，增加110.74%。主要原因为：增加项目支出中维修维护费增加和新增大坝安全运行项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.37万元，比2023年执行数减少6.82万元，减少12.5%。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年旁多管理局一般公共预算基本支出877.38万元，其中：

人员经费777.6万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）454.72万元、机关事业单位养老保险缴费72.78万元、住房公积金61.37万元、职工基本医疗保险缴费35.01万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.71万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）62.81万元、 对个人和家庭的补助（医疗费补助、驻村生活补贴）88.2万元。

公用经费99.79万元，主要包括：商品和服务支出92.84万元（办公费10万元、印刷费0.8万元、水费3万元、电费9万元、邮电费3.00万元、取暖费12.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费5.45万元、培训费3万元、公务接待费0.50万元、工会经费10.23万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商品和服务支出23.01万元），其他社会保障缴费(残疾人就业保障金）6.95万元、

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年旁多管理局“三公”经费预算数为20.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元19.85万元，公务接待费0.50万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少5.15万元，压缩20.19%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，压减“三公经费”支出。

2024年旁多管理局因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量2辆；预计国内公务接待3批次，接待人数20人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

旁多管理局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区旁多水利枢纽管理局属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费预算的内容。

（二）政府采购情况说明。

2024年旁多管理局政府采购预算总额0.85万元，为2024年车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，旁多管理局共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于水库大坝日常巡视检查及日常办公使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排对确实无法使用车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[2020]7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效目标体系，2024年旁多管理局实现财政支出绩效目标全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

2024年旁多管理局实行绩效目标管理项目7个，资金1598.84万元。其中：经常性项目5个，包括机构运行维护费、信息系统运行及维护、大型设备（设施）运行维护与改造、法律顾问、强基惠民、会议培训宣传经费，预算资金398.84万元；一次性项目1个，大坝安全运行，预算资金1200万元。2024年旁多管理局没有重点项目。   

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

旁多管理局2024年无扶贫项目资金，不涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

旁多管理局无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：西藏自治区旁多水利枢纽管理局2024年度预算 明细表