西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、政府性基金“三公”经费支出情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区满拉水利枢纽管理局概况

一、主要职能

西藏自治区满拉水利枢纽管理局（以下简称“满拉管理局”）职责:

(一)依据水利相关法规，管好、用好辖区内水利资源。

(二)负责制定生产计划和水库调度运行方案。

(三)负责水电厂机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象预测、水工设施运行和维护。

(四)负责满拉电厂的生产安全。

(五)负责满拉水库、冲巴湖水库的安全保卫和环境保护工作。

(六)承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门机构设置

西藏自治区满拉水利枢纽管理局内设机构4个，包括:办公室、业务科、满拉水库管理所、冲巴湖水库管理所。

（二）部门预算单位构成

纳入本单位2024年度部门预算编制范围的单位共1个，为二级预算单位，即：西藏自治区满拉水利枢纽管理局。

第二部分

西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度预算明细表

（表格详见附表1-16）

第三部分

西藏自治区满拉水利枢纽管理局

2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年满拉管理局收支总预算1184.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1184.36万元。支出包括：社会保障和就业支出65.11万元、卫生健康支出31.34万元、农林水支出1030.45万元、住房保障支出57.46万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年满拉管理局收入预算1184.36万元，其中:一般公共预算拨款收入1184.36万元，占100.00%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年满拉管理局支出预算1184.36万元，其中：基本支出780.86万元，占65.93%；项目支出403.50万元，占34.07%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年满拉管理局财政拨款收支总预算1184.36万元。收入为一般公共预算拨款1184.36万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1184.36万元；支出包括：社会保障和就业支出65.11万元、卫生健康支出31.34万元、农林水支出1030.45万元、住房保障支出57.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年满拉管理局一般公共预算当年拨款1184.36万元,比2023年执行数增减少235.65万元，减少16.59%，主要原因：公有住房建设和维修改造支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年满拉管理局一般公共预算支出总计1184.36万元，其中：社会保障和就业支出65.11万元，占5.50%；卫生健康支出31.34万元，占2.65%；农林水支出1030.45万元，占87.00%；住房保障支出57.46万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.11万元，比2023年执行数增加2.88万元，增加4.63%。主要是人员增资，使基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年执行数减少1.45万元，减少100.00%。主要是2023年公益性岗位补贴社保补贴及岗位补贴变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.34万元，比2023年执行数增加1.39万元，增加4.64%。主要是人员增资，使事业单位医疗缴费基数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年执行数减少1.75万元，减少100%。主要原因为2023年执行数中的事业运行经费为2023年下达的第一书记办实事经费及第一书记安家补助。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为1030.45万元，比2023年执行数减少4.10万元，减少0.40%。主要原因为：基本支出人员类经费减少，2024年年初预算未列支抚恤金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.46万元，比2023年执行数增加9.57万元，增加19.98%。主要是人员增资，使住房公积金缴费基数增加所致。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年执行数减少242.19万元，减少100.00%。主要是满管局办公用房及附属用房维修和满管局周转房维修项目为2023年一次性项目。

表1. 一般公共预算当年拨款与上年预算执行情况表

金额单位：万元

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年满拉管理局一般公共预算基本支出780.86万元，其中：

人员经费683.85万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）407.08万元、机关事业单位养老保险缴费65.11万元、职工基本医疗保险缴费31.34万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.47万元、住房公积金57.46万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）88.19万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）32.20万元。

公用经费97.02万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出、残疾人就业保障金）86.59万元、车辆保险0.85万元、工会经费9.58万元。

表2. 一般公共预算基本支出表（单位：万元）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年满拉管理局“三公”经费预算数为20.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元18.90，公务接待费1.63万元。2023年满拉管理局“三公”经费预算数为21.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元19.92，公务接待费1.71万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少1.12万元，压缩5.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，压减“三公经费”支出。

满拉管理局因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量2辆；预计2024年国内公务接待2批次，接待人数为12人。

八、政府性基金预算支出总体情况

满拉管理局2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

满拉管理局2024年度没有政府性基金安排的支出，不涉及政府性基金“三公经费”相关情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区满拉水利枢纽管理局属于全额拨款事业单位，2024年本单位没有用一般公共预算安排的行政经费，不涉及机关运行经费预算的内容。

（二）政府采购情况说明。

2024年满拉管理局政府采购预算总额221.85万元，其中：政府采购工程维修221.00万元，政府购买服务（车辆保险服务）0.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于水库大坝日常巡视检查及日常办公使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算未安排对确实无法使用车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[2020]7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效目标体系，2024年满拉管理局实现财政支出绩效目标全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求项目执行过程中，项目管理部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2024年满拉管理局实行绩效目标管理项目6个，资金403.50万元。2024年满拉管理局没有重点项目。   

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

满拉管理局2024年无扶贫项目资金，不涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

满拉管理局无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度预算明细表