西藏自治区那曲水文水资源分局2024年度部门决算公开报告

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

_{西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局是全额拨款事业单位，主要履行下列职责：}

_1.研究拟定辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施_。

_2.负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作_。

_3.负责辖区内防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告_。

_4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定_。

_5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究_。

_6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作_。

二、机构设置

纳入_{西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局}2023年度部门决算编制范围的单位共１个，包括：_{西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局。}

第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计852.10万元，支出总计852.10万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加8.05万元，增长0.95%。主要原因_{是人员增资，使社保基数调整，人员经费增加。}

（一）收入总计主要构成

本年收入850.79万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余1.31万元，主要是工作业务经费合同尾款尚未支付形成结转，较2023年度决算数减少70.61万元，下降98.18%，主要原因是水毁修复项目资金2022年底下达资金未实施进行结转到2023年初。

（二）支出总计主要构成

本年支出852.10万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少8.67万元，下降100%，主要原因是主要2023年实施的水毁修复项目结转资金。

二、收入决算情况说明本年收入850.79万元，其中：财政拨款收入850.79万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出852.10万元，其中：基本支出757.43万元，占88.89%；项目支出94.67万元，占11.11%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入850.79万元，支出852.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加78.66万元，增长10.19%，主要原因：一是增加办公用房与周转房维修改造项目资金；二是人员增资，使社保缴费基数增加，人员经费增加。支出增加28.11万元，增长3.4%，主要原因：一是增加办公用房与周转房维修改造项目资金；二是人员经费支出增加。

财政拨款年初结转结余1.31万元，主要是工作业务经费合同尾款，较2023年度决算数减少51.92万元，下降97.54%，主要原因是_{水毁修复项目在2022年末下达尚未实施，形成结转资金}。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1.37万元，下降100%，主要原因是2023年度工作业务经费合同尾款未支付形成结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.10万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.11万元，增长3.41%，主要原因是房屋维修项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.50万元，占7.45%；卫生健康（类）支出30.56万元，占3.59%；农林水（类）支出651.26万元，占76.43%；住房保障（类）支出106.78万元，占12.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.36万元，支出决算为852.10万元，完成年初预算的96.24%。其中：

_1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.58_{万元，支出决算为}63.50万元，完成年初预算的9_2.59％。决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使_养老保险缴费支出减少_。

2_{.卫生健康支出}(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为_{33.03万元，支出决算为30.56}万元，_{完成年初预算的92.52％。}决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使_{事业单位医疗保险缴费}支出减少_。

_４.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)年初预算为672.98_{万元，支出决算为651.26万元,完成年初预算的}9_6.77％。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员经费支出结余。

_６.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算51.43_{万元，支出决算为50.05}万元，_{完成年初预算的97.32％。}决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使_{住房公积金缴费}支出减少_。

_7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)年初预算59.33_{万元，支出决算为56.73}万元，_{完成年初预算的95.62％。}决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在房屋维修采购结余，使支出数减少_。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出757.43万元，其中：人员经费674.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资68.41万元、津贴补贴332.28万元、奖金33.72万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费63.5万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费30.56万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金50.05万元、医疗费、其他工资福利支出83.54万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助3.46万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.2万元。公用经费83.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.67万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.4万元、电费8.00万元、邮电费、取暖费5.5万元、物业管理费、差旅费13.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费6.88万元、租赁费、会议费、培训费0.18万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费8.04万元、委托业务费、工会经费7.82万元、福利费、公务用车运行维护费4.11万元、其他交通费用3.8万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出21.7万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.6万元，增长373.91%，主要原因是本年区水文局调拨入分局公务用车1辆，使单位年度公务用车运行维护费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.90万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出10.90万元，主要用于公务车辆油料费、维修费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.65万元，完成预算的65.86%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.6万元，增长373.91%，主要原因是本年区水文局调拨入分局公务用车1辆，使单位年度公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金30.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“工作业务经费”、“设备（装备）购置”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

那曲水文分局在部门决算中反映“工作业务经费”、“设备（装备）购置”2个项目绩效自评结果。

工作业务经费项目绩效自评表：

工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为31.81万元，执行数为30.21万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成水文站、中小河流水文（位）点、雨量站共52处的水雨情监测任务及维护工作；二是设备正常运行率达到100%；收集资料合格率≥80%；三是项目按时完成率100%；四是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

加强评价结果运用，强化目标管理。目标编制和结果运用是一首一尾的两个关键环节，结果运用即是全过程预算绩效管理的终点又是起点，同时，建立健全评价结果与预算安排的有机结合机制，对于评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，评价结果好的，继续支持或优先安排；探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。通过以上措施，倒逼预算单位调整和优化项目支出结构，合理申报预算，加强资金管理，切实提高资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度那曲水文分局无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度那曲水文分局政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水（类）水利（款）水文测报（项），反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，反映政府用于水利方面的支出，反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。