西藏自治区林芝水文水资源分局2024年度部门决算公开报告

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

林芝水文水资源分局是自治区水利厅所属事业单位西藏自治区水文水资源勘测局派出机构，主要履行下列职责：

1.研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；国家建设提供水文服务。

2.负责辖区内水资源调查评价，水环境监测和评价工作；起到了防止水源污染的耳目作用。

3.负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。

4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定，结合本地经济建设要求开展水文基础科学应用和水文科学研究，探讨区域性水文特性。

5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。

6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入林芝水文水资源分局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：林芝水文水资源分局。

（一）林芝水文水资源分局。

（二）林芝水文水资源分局内设4个，包括：综合科、业务科、财务科、水环境监测中心。分局事业编制35人，现有职工32人。

第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1269.36万元，支出总计1269.36万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少20.95万元，下降1.62%。主要原因：是2024年人员经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1269.36万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少122.28万元，下降100%，主要原因是2022年周转房维修及农业生产和水利救灾资金项目未实施完成，形成结转资金。2023年末无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出1269.36万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明本年收入1269.36万元，其中：财政拨款收入1269.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1269.36万元，其中：基本支出1196.60万元，占94.27%；项目支出72.75万元，占5.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1269.36万元，支出1269.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加101.33万元，增长8.68%支出减少了20.95万元，下降1.62%，主要原因是人员经费支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是2024本单位年无财政拨款年初结转结余。较2023年度决算数减少122.28万元，下降100%，主要原因是2022年周转房维修及农业生产和水利救灾资金项目未实施完成，形成结转资金。2023年末无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是已经完成各项款项支付，较2023年度决算数减少0万元，下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1269.36万元，占本年支出合计的90.30%，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.95万元，下降1.62%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1269.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.12万元，占7.26%；住房保障（类）支出73.96万元，占5.83%；卫生健康（类）支出44.33万元，占3.49%，农林水（类）水文测报（项）支出1058.95万元，占83.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1372.44万元，支出决算为1269.36万元，完成年初预算的94.50%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为100.50万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，使养老保险缴费支出减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为48.35万元，支出决算为44.33人万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，使医疗保险缴费支出减少。

农林水（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为1148.20万元，支出决算为1058.93万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，使年度部门基本支出预算支出减少。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为75.39万元，支出决算为73.96万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，使住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1196.60万元，其中：人员经费1030.32万元。主要包括：工资福利支出1020.72万元其中的基本工资151.87万元、津贴补贴442.51万元、奖金48.32万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费92.12万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费44.33万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金73.96万元、医疗费、其他工资福利支出164.15万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助5.94万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助3.66万元。公用经费166.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费16.33万元、印刷费2.59万元、咨询费、手续费0.06万元、水费8.06万元、电费11.80万元、邮电费2.47万元、取暖费2.00万元、物业管理费、差旅费21,34万元、因公出国（境）费用、维修（护）费11.34万元、租赁费2.77万元、会议费0.12万元、培训费8.00万元、公务接待费0.25万元、专用材料费2.00万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费1.77万元、委托业务费0.08万元、工会经费12.56万元、福利费、公务用车运行维护费25.41万元、其他交通费用0.30万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出37,05万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单国无国有资本经营预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为31.27万元，支出决算为25.66万元，完成预算的82.06%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.83万元，增长29.40%，主要原因是本单位公车年限已久，零件老化严重，出差频繁需要维修维护，使公务用车运行维护费用增加，增加国内公务接待两次。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.41万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出25.41万元，主要用于车辆油料费及车辆的维修维护费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.58万元，增长28.14%，主要原因是公车年限已久老化严重，出差平凡经常需要维修维护。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待2批次，接待18人次；是接待长江流域水质监测协助做好水生态监测工作和援藏协助加拉堰塞湖地形测量和水情预报培训工作队。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.25万元，增长100%，主要原因2023年无公务接待，2024年有两次援藏对接工作队。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年对工作业务经费项目和一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金49.63万元。[A1]2024年度无政府性基金预算项目。2024年度无国有资本经营预算项目。

2024年对，设计0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2024年对“工作业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能够按照年初设定的绩效目标开展，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映基本支出、工作业务经费等项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

工作业务经费项目绩效自评表：

工作业务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为50.92万元，执行数为49.63万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年工作业务经费确保日常和全年监测维护工作和仪器设备的正常运转，保障全年汛期工作目标，同时做好了水文基础资料收集工作和汇编工作奠定基础并确保全年的安全度汛。下一步措施：一是加强运算执行过程控制，强化预算的约束力，切实提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

（三）部门评价结果。

2024年项目绩效目标评价各项指标完成情况总体良好，绝大部分指标达到了优或者良，预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序，对预算绩效评价管理工作包括确定预期绩效目标，实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和评价结果运用等内容，遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，全面开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度林芝水文水资源分局机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水（类）水利（款）水文测报（项），反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，反映政府用于水利方面的支出，反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。