西藏自治区水保局2024年度部门决算公开报告
发布时间:2025年10月27日 来源:水利厅
西藏自治区水保局2024年度部门决算公开报告
第一部分基本情况
部门（单位）职责
（1）对水土保持监测数据库与信息系统的管理，主要有土壤侵蚀监测管理、地面监测信息管理、监测数据审核管理、水土保持公报数据管理、水土保持工作情况统计数据管理等系统构成，包含基础地理数据库、侵蚀动态监测数据库；可以实现图层管理、查询、输出，数据格式转换、编辑、查询、统计报表，多媒体数据管理、数据在线上报、数据审核等功能。
（2）定期编制《西藏自治区水土保持监测年报》。水土保持监测年报的主要内容包括我区水土流失状况、水土流失防治情况、开发建设项目水土保持等，为我国水土保持年度监测公报的发布提供数据。同时，积累相关数据，为每五年发布一次的西藏自治区水土保持公报奠定基础。
（3）为国内外相关研究部门开展水土保持科技工作提供科研平台，示范和推广水土保持科技成果，提高水土流失综合治理技术水平，普及和提高全社会的水土保持科技意识，进一步推动了西藏水土保持工作。
（4）探求西藏独特气候环境下的水土流失发生、发展规律及其对生态环境的影响，探索一条适合西藏气候环境下的水土流失治理模式，从而为我区水土流失治理提供科技支撑，提高水土流失综合治理技术水平。
（5）水土保持预防监督工作，是水土保持法律赋予水行政主管部门的一项重要职责，是贯彻水土保持“预防为主”方针的本质要求，是推进依法行政的必然选择，是建设“生态西藏”的内在要求。明确水土保持补偿费缴纳的范围、明确各级水行政主管部门征收水土保持补偿费的权限、明确水土保持补偿费征收标准、明确水土保持补偿费缴纳方式、明确各级国库水土保持补偿费缴存比例、明确水土保持补偿费的使用范围，为水土保持工作的开展提供了更为充分是法理依据。
生产建设项目监督检查，检查各地（市）贯彻实施水土保持法律情况，检查的主要内容有：组织领导、水土保持规划、预防保护、综合治理、监督管理等。
纳入水保局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
1个
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,460.32万元，支出总计2,460.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加118.74万元，增长5.07%。主要原因：增加项目《小流域划分及空间管控》。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,460.32万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,460.32万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
二、收入决算情况说明本年收入2,460.32万元，其中：财政拨款收入2,460.32万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,460.32万元，其中：基本支出1,752.39万元，占71.23%；项目支出707.92万元，占28.77%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,460.32万元，支出2,460.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加118.74万元，增长5.07%，主要原因：增加项目《小流域划分及空间管控》。支出增加118.74万元，增长5.07%，主要原因：增加项目《小流域划分及空间管控》。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,460.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.74万元，增长5.07%，主要原因是增加项目《小流域划分及空间管控》。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,460.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.72万元，占6.98%；卫生健康支出（类）支出80.92万元，占3.29%；农林水支出（类）支出2090.97万元，占84.99%；住房保障支出（类）支出116.7万元，占4.74%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2460.32万元，支出决算为2,460.32万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。
年初预算为171.75万元，支出决算为158.91万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的45.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为82.65万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的86.09%。决算数大于小于预算数的主要原因：人员调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为11.73万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的83.29%。决算数大于小于预算数的主要原因：人员调动。
3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为1460.08万元，支出决算为1380.94万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为732.28万元，支出决算为710.04万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因：招标结余。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为128.8万元，支出决算为116.70万元，完成年初预算的90.61%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,752.39万元，其中：人员经费1,550.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资221.24万元、津贴补贴710.24万元、奖金82.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.91万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费71.15万元、公务员医疗补助缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金116.7万元、其他工资福利支出149.06万元；对个人和家庭的补助中的生活补助4.18万元、医疗费补助9.3万元、其他对个人和家庭的补助3.01万元。公用经费202.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5万元、印刷费3.81万元、水费0.1万元、电费11.5万元、邮电费2.5万元、取暖费7.67万元、物业管理费10.5万元、差旅费19.99万元、维修（护）费14.85万元、公务接待费0.12万元、工会经费21.47万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出94.74万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加8.19万元，上升65.2%，主要原因是下乡监督检查次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.63万元，占99.42%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.63万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出20.63万元，主要用于油料费及车辆维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.32万元，增长67.59%，主要原因是下乡监督检查次数增加。
3.公务接待费支出0.12万元，其中：
国内接待费支出0.12万元，国内公务接待2批次，接待2人次；主要用于上级部门对我单位的考察。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.14万元，下降53.85%，主要原因是上级部门考察次数减少。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金727.16万元，占一般公共预算项目支出总额的29.56%。
共组织对“天地一体化监管”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出727.16万元。从评价情况来看，被监控的项目基本都能达到预期的绩效结果。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏自治区水土保持局机关运行经费202.37万元，比年初预算增加2.11万元，完成预算的101.05%；与2023年度相比，机关运行经费减少18.88万元，下降8.53%。主要原因是：2023年有人员数增加。
2024年度西藏自治区水土保持局政府采购支出总额623.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6864平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡、监督检查及报送文件。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
