一、基本情况

（一）部门机构组成

根据西藏自治区机构编制部门批准和自治区财政拨款渠道，西藏自治区水利厅包括自治区水利厅机关（含区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心）及6个厅属独立财务二级预算单位，共7个预算单位。厅属独立财务二级预算单位分别是：

1.西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院；

2.西藏自治区水土保持局；

3.西藏自治区水文水资源勘测局；

4.西藏自治区满拉水利枢纽管理局；

5.西藏自治区防汛机动抢险队；

6.西藏自治区旁多水利枢纽管理局。

（二）部门机构设置

1、西藏自治区水利厅厅机关

内设机构9个：办公室、规划计划处、财务处、水文水资源处（自治区节约用水办公室）、建设与管理处、河湖管理处（自治区河长制办公室工作处）、农村水利水电水保处、水旱灾害防御处（国际合作与科技处）、政工人事处（机关党委）。

2、西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院

内设机构12个:办公室、人力资源处（工会办）、财务处、计划经营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、水文环评水保处、造价处（定额站）、施工处。

3、西藏自治区水土保持局

内设机构5个：办公室、区水土保持规划勘测设计研究院、生态建设管理科、预防监督科、区水土保持生态环境监测总站。

4、西藏自治区水文水资源勘测局

内设机构5个：办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科。

5、西藏自治区满拉水利枢纽管理局

内设机构4个：办公室、业务科、满拉水库管理所、冲巴湖水库管理所。

6、西藏自治区人力资源市场管理服务中心

内设机构1个：抢险分队。

7、西藏自治区旁多水利枢纽管理局

内设机构4个（正科级）：综合处、计划财务处、工程管理科、合同管理科。

（三）部门职责

1、西藏自治区水利厅机关

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和跨地市水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组组编制并实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨地市跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案审批工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（10）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（12）负责全区重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（15）负责贯彻落实自治区全面推行河长制工作领导小组的部署安排；组织协调自治区全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各地市全面推行河长制湖长制工作。组织开展全区河长制湖长制考核评估和监督管理。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2、西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院

（1）受委托，承担流域或区域综合利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期发展规划等相关工作。

（2）承担水利枢纽及其它水利水电工程的勘测设计。

（3）承担工程水文及地质、测量工作。

（4）受委托，编制我区水利水电工程技术标准及工程概（预）算定额，负责全区中小型水利水电工程技术审查。

（5）承担水利电力工程水资源论证、环境影响评价、水土保持方案编制、防洪影响评价等工作。

（6）承担水利科学研究等工作。

（7）受委托，承担水利水电工程质量技术检测及农村水电技术服务工作。

3、西藏自治区水土保持局

（1）负责编制全区水土保持生态环境建设规划、流域水土保持规划、重点水土保持项目规划。

（2）拟订技术标准并监督实施。

（3）负责审核区内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（4）负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。

（5）负责自治区水土流失重点防治区管理工作，指导并监督自治区重点水土保持建设项目的实施。

（6）开展水土保持示范、推广、技术培训及宣传工作。

（7）承办自治区水利厅交办的其他工作。

4、西藏自治区水文水资源勘测局

（1）研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设。

（3）负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作。

（4）负责全区水资源调查评价共组，组织编制《西藏自治区水资源公报》、《西藏自治区河流泥沙公报》。

（5）负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》。

（6）负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。

（7）负责工程项目水文资料和水文报告的审定。

（8）开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。

（9）承办自治区水利厅交办的其他工作。

5、西藏自治区满拉水利枢纽管理局

（1）依据水利相关法规，管好、用好辖区内水利资源。

（2）负责制定生产计划和水库调度运行方案。

（3）负责水电厂机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象预测、水工设施运行和维护。

（4）负责满拉电厂的生活安全。

（5）负责满拉水库、冲巴湖水库的安全保卫和环境保护工作。

（6）承办自治区水利厅交办的其他工作。

6、西藏自治区防汛机动抢险队

（1）承担全区防汛紧急抢险任务。

（2）负责防汛抢险物资、设备的仓储、调运和新的防汛抢险设备的引进工作。

（3）负责防汛抢险新技术的培训、演练和推广应用工作。

（4）掌握自治区行洪河道、堤防的基本情况。

（5）本着“平战结合、以队养队”的原则，参与防洪工程建设和综合经营项目，积极创收，维护设备，实现国有资产的保值增值。

7、西藏自治区旁多水利枢纽管理局

（1）负责旁多水利枢纽工程的前期工作。

（2）负责工程建设的组织实施和质量、进度、资金管理、安全生产等工作。

（3）参与做好移民安置、环境保护等协调处理工作，逐步做好相关的接管工作。

（4）工程完成后负责工程管理工作。

（5）承办自治区水利厅交办的其他工作。

（四）人员结构

截至2019年12月31日，水利厅人员编制数合计670人，其中：机关行政编制68人、事业编制602人，实有596人，其中：机关行政64人、事业532人。

（五）年度主要工作任务

落实各类水利投资52.66亿元；开工建设宗通卡水利枢纽工程、雅江中游索朗嘎咕水利枢纽及输水管道工程；新增和改善农田灌溉面积120万亩；农村饮水安全自来水普及率达到80%以上，集中供水率达到92%以上；全区用水总量不超过36.89亿立方米；农田灌溉水有效利用系数提高到0.45以上；城镇和工业用水计量率达到75%、农业灌溉用水计量率达到50%；新增水土流失治理面积216平方公里。

（六）2019年部门预算绩效管理工作开展情况

1.成立预算绩效管理领导小组，明确职责分工，指定专人负责绩效管理工作。

2.印发《西藏自治区水利厅预算绩效管理暂行办法》。

3.建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

4.对项目资金实行全面预算绩效管理，组织完成2019年度项目资金绩效自评工作和绩效跟踪监控工作。

5.健全绩效管理工作机制，组织专题培训，提高绩效管理工作能力。

6.2020年部门预算公开工作中，将项目绩效目标同步在西藏政府门户网站进行公开。

（七）2019年预算及执行情况

水利厅2019年预算指标合计140,756.22万元，其中：基本支出16,273.08万元，项目支出124,483.14万元，截至2019年12月31日，已执行118,578.91万元，其中：基本支出16,204.07万元，项目支出102,374.84万元,执行率84.24%。

（八）2019年各项目主要内容及实施情况

1.西藏自治区水利厅机关

国际河流管理。水利部于2005年成立了中印跨界河流专家级机制领导小组，西藏水利厅是成员单位之一，主要负责开展跨界（国界、省界）河流管理相关工作。负责跨界河流管理相关工作，主要是报汛和为每年的中印水事谈判提供资料。2019年该项目预算数为10万元，截至2019年12月31日已执行10万，执行率100%。

机动经费。根据财政厅机动经费管理相关规定，为了控制财政追加经费，项目资金总额不超过3%计提为机动经费。用于编制内增人、增编等支出，调剂用于其他项目支出，当年执行中新增不可预见的项目支出等。2019年该项目预算数为150万元，截至2019年12月31日已执行130.44万元，执行率86.96%。

水利工程质量安全监督工作费。对全区农村饮水安全工程、寺庙饮水安全工程、水库及病险水库除险加固工程、城乡防洪工程、灌区节水改造与配套工程、农村水电工程、综合水土流失治理等工程，进行质量、安全、稽察等监督工作。2019年该项目预算数为80万元，截至2019年12月31日已执行80.00万元，执行率100%。

中央水利发展资金、中央对地方转移支付、年度预算的绩效评价服务费。为做好中央水利发展资金、中央对地方转移支付、年度预算绩效评价工作，采取政府购买服务形式，由第三方专业服务机构进行绩效评价工作，从而提高机关工作效率。对中央水利发展资金进行绩效评价；对中央对地方转移支付资金进行绩效评价；对年度预算资金进行绩效评价。2019年该项目预算数为95万元，截至2019年12月31日已执行30.00万元，执行率31.58%。

农村水电运行管理工作经费。开展并完成全区小水电项目建设管理监督检查工作；开展农村小水电站安全生产标准化建设宣贯及农村水电安全生产标准化建设电站的达标评级工作；并按照水利部水电局“十三五”规划要求,开展绿色小水电评价工作；做好全区农村水电对外宣传交流工作；为加快农村电网建设改造工作，积极配合国网西藏电力有限公司开展农电代管工作；完成全区农村小水电运行情况普查收集基础资料、数据和建档工作。2019年该项目预算数为45万元，截至2019年12月31日已执行45.00万元，执行率100%。

农田水利基础设施监督管理经费。开展全区农田水利监督管理工作，加快农田水利发展，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全。根据国家和自治区要求，使全区小农水工程有序完成，按时完成国家任务和自治区任务，对全区小农水项目建设进行指导，对全区小农水项目开展督导检查检查，配合国家和自治区各单位开展小型农田水利督导检查和审计等相关工作对年初计划需实施的监督检查次数的完成情况，派出20人次以上工作组开展检查、宣传、指导工作，完成监督检查报告并及时形成相关的处理意见。2019年该项目预算数为55万元，截至2019年12月31日已执行55万元，执行率100%。

专项业务经费。2019年度专项业务费主要用于接待水利部及各流域机构专家检查组，重点检查水库建设管理、运行管理、河湖管理、河道采砂、建设市场主体、招投标法实施条例、水利改革等情况的稽查。2019年该项目预算数为90万元，截至2019年12月31日已执行82.26万元，执行率91.40%。

防汛抗旱组织费。近年来自治区洪涝灾害呈多发、频发特点，导致各地洪灾损失严重，致使部分堤防、水库等基础设施不同程度受损。为此，汛前开展防汛检查，抽查重点防洪工程运行情况，排查隐患，检查各地（市）防汛抗旱物资储备情况，督促各地市加强汛前准备等是非常有必要的，是有效应对洪涝灾害、有效处置突发险情的重要前提。同时，要适时组织召开防汛抗旱工作会议，即汛前组织全区防汛抗旱工作电视电话会议等，且汛期应根据防汛抗旱形势和险情灾情处置需求适时召集指挥部及有关部门会商或电视电话会议方式召开有关应急会议。同时针对目前干部群众对防汛抗旱工作的认识、防灾避灾意识偏低的现状，需切实加强防汛抢险、防灾避灾知识宣传等。编制、完善预案，监督检查防汛抗旱工作开展情况，研判防汛抗旱形势，积极应对灾害，提高防汛抗旱应急能力水平。2019年该项目预算数为5万元，截至2019年12月31日已执行5万元，执行率100%。

水资源监控能力建设。支付西安山脉科技发展有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司、天津市龙网科技发展有限公司、西藏天和水利监理有限公司、四川精财信工程造价咨询有限公司建设质保金。项目全部完工，按照合同约定支出进度款142.69万元。2019年该项目预算数为142.69万元，截至2019年12月31日已执行142.69万元，执行率100%。

农饮办工作经费。对全区的农村饮水安全巩固提升工作进行督导检查，指导各地（市）、县（区）水利局开展实施方案的编制工作；邀请专家进藏开展培训；对西藏农村饮水安全巩固提升工程进行宣传；邀请专家对全区74各县（区）的农村饮水方案进行复核，到水源点、施工现场进行检查，制定《西藏自治区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案编制技术导则》；邀请专家来藏调研，结合西藏区情，制定《西藏自治区农村饮水安全巩固提升工程考核办法》。根据该《办法》对西藏农村饮水项目开展考核；邀请专家对2019年度农村饮水安全巩固提升工程进行评价，并形成评价报告。2019年该项目预算数为77.61万元，截至2019年12月31日已执行77.61万元，2019年12月底完成率达到100%。

聘请法律顾问。按照《西藏自治区人民政府办公厅关于全面推行政府法律顾问制度的通知》（藏政办发〔2017〕73号）要求，聘请水利厅法律顾问，为自治区水利厅重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与由自治区水利厅负责起草的法律法规草案和水利厅规章规范性文件的起草、论证、咨询工作；参与由水利厅作出的重要法律文书或者以水利厅为一方当事人的重大合同的起草、修改、咨询工作；为处置涉法涉诉案件、信访工作、政务公开工作和重大突发事件等提供法律服务；参与处理行政复议、诉讼、处罚、赔偿、仲裁等法律事务。2019年该项目预算数为12万元，截至2019年12月31日已执行12万元，执行率100%。

水利执法监督。随着我区经济社会的快速发展，河道管理范围内河道采砂不规范、建设项目无证取水、未批先建等现象时有发生；建设项目水土保持工程实施及水资源保护措施不到位等情况也在逐年增多，需进一步加大执法检查监督力度，全面规范各类水事行为，有效保护西藏水生态环境。2019年该项目预算数为20万元，截至2019年12月31日已执行20万，执行率100%。

供氧加湿试点工程。根据《西藏自治区财政厅关于下达供氧加湿试点工程预算指标的通知》（藏财经指〔2018〕72号），下达供氧加湿试点工程预算指标260.38万元。截至2019年12月31日已执行248.21万元，执行率95.32%。

电子政务系统维护及软件升级费。根据藏财预指〔2019〕001号，2019年自治区财政下达电子政务系统维护及软件升级费10万元，主要用于对厅机关办公区域电子政务系统进行维护、升级。以此深入推进办公信息化建设，提高网络保密工作能力，加强日常维护工作。截至2019年12月31日，已执行预算10万元，执行率100%。

水利宣传费。在水利会议、核心期刊、电视台、杂志社进行广泛宣传。全国水利厅局长会议召开前在中国水利报上进行一期集中专版宣传、中国水利杂志社进行2—3次专版宣传、新西藏杂志社进行1—2期专版宣传、在西藏电视台播出6期水利专题、在新华社等媒体上专题宣传、在中国水利年鉴、长江年鉴、西藏年鉴、西藏发展蓝皮书等专刊上专题宣传、办理人大代表建议、政协委员提案答复藏文译制费订阅厅机关报刊杂志。2019年该项目预算数为30万元，截至2019年12月31日已执行30万元，执行率100%。

专项会议费。为确保如期完成年度各项工作目标任务，安排部署各级工作任务，总结交流经验，拟召开相关专题会议，加快推进水利工作进度，提高水利工作质量。2019年该项目预算数为17万元，截至2019年12月31日已执行17万元，执行率100%。

北京联络处运行费。随着大规模水利建设的全面展开，每年水利投资幅度不断加大、项目不断增多，投资建设任务繁重，赴京与水利部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等有关部委衔接任务也将日益繁重，为节省开支，方便工作，完成自治区党委、政府下达的争取投资目标任务，需在北京长期设立工作站。2019年该项目预算数为25万元，截至2019年12月31日已执行25万元，执行率100%。

办公设备购置及维护费。由于厅机关借调、交流人员增加和设备老化等情况，为满足工作需要，厅机关需添置保密工作专用设备，更新部分办公设备，确保工作正常运转。2019年厅机关需添置办公设备包括：台式计算机14台、高速扫描仪2台、传真机3台、打印机4台等。2019年该项目预算数为10万元，截至2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

基础设施正常维修费。厅机关办公楼及业务用房于2004年建设并投入使用以来，经过15年的使用，机关大楼和业务用房上下水管、屋顶漏水以及墙面脱落、部分太阳能热水器损坏,特别是厅机关办公大楼电梯年久失修存在安全隐患等现象严重，需对机关大楼业务用房进行房屋修缮，对屋顶进行防渗处理，更换部分损坏的太阳能热水器等，为干部职工工作生活创造良好的环境。2019年该项目预算数为40万元，截至2019年12月31日已执行40万元，执行率100%。

网络运行与维护费。提高厅机关工作效率和质量，确保厅机关办公电信网络正常运行，每年需租用宽带及定期对网络进行维护,2019年该项目预算数为20万元，截至2019年12月31日已执行20万元，执行率100%。

2018年度防汛物资购置和储备管理费。为保障2018年防汛抗旱工作的有序开展，需采购铅丝网片3800件、钢丝网兜2000个、编织袋22万条、砼防冲墩340块、堤坝管涌渗漏检测仪1件。2018年在验收时发现购置的340个防冲墩质量不合格，要求物资供应单位全部重做，因此未能在2018年完成2018年度防汛物资购置和储备管理预算执行工作。2019年5月13日承建单位已完成整改工作，于2019年5月14日组织人员进行验收。2019年该项目预算数为200万元，截至2019年12月31日已执行199.92万元，执行率100%。

防汛抗旱物资拉萨仓库建设费。根据《西藏自治区财政厅关于下达2015年自治区水利基础建设项目基建支出预算（拨款）的通知》（藏财建指﹝2015﹞123号）文件下达中央防汛抗旱物资拉萨仓库二期建设。由于项目建设周期长，未能按财政有关规定及时拨付，自治区财政厅于2017年3月29日收回项目结转资金185.10万元。目前该项目已完成建设任务，并已出具财政评审报告。为及时结算工程质保金及项目管理费，于2019年9月10日申请拨付工程质保金142.03万元及项目管理费17.58万元，合计159.61万元。（《西藏自治区水利厅关于申请拨付中央防汛抗旱物资拉萨仓库建设资金的函》（藏水财函﹝2019﹞32号）原指标结余25.50万为财政评审审减资金及无法支付的设计费。2019年该项目预算数为159.61万元，截至2019年12月31日已执行159.61万元，执行率100%。

防汛抗旱指挥系统运行维护管理费。为确保国家防汛抗旱指挥系统一期、二期工程正常运行，确保计算机网络中心，即视频会议系统、网络管理系统软件及服务器、防火墙等设备软件的正常运行;确保水情中心、工情中心、防洪工程数据库等数据汇集、整编及传输等设备软件系统正常运行，为防汛抗旱指挥决策提供依据，每年需开展正常的维护、系统检测（部件、软件、硬件）更新等。2019年该项目预算数为50.2万元，截至2019年12月31日已执行50.2万元，执行率为100%。

2019年度防汛物资购置和储备管理费。为积极应对2019年可能发生的灾情，及时采取有效的抢险救灾措施，根据险情、灾情和物资调用情况及时补充防汛物资，及时根据防汛抗旱工作需求添置物资。并按《西藏自治区防汛抗旱物资储备管理办法》和相关要求，需加强物资管理，需当年储备物资总价的10%下达物资储备管理费。2019年度项目资金预算为299.88万元，截至2019年12月31日已执行299.88万元，执行率100%。

防汛值班补助。根据有关法律法规规定，汛期，各级防汛部门必须执行24小时值班，及时掌握天气、水雨情、江河水势变化，掌握所辖范围内险情、灾情，及时上报情况，及时下达有关通知、预警信息，及时处置险情、灾情等，为同级党委、政府提供决策意见。防汛值班任务重大、艰巨，劳动强度大，既要主动收集、传递和处置各类汛情，又要起草、引发各类简报、通知和指令，监督、指导有关部门、各地市开展工作。由于自治区各级防办人员编制少，值班人员轮班周期短，无法安排补休，且节假日也要照常值班、24小时坚守岗位。为此应根据国家有关法律法规，对防汛值班人员8小时工作时间外所付出额外劳动给予合理补偿是允许的。2019年度项目资金预算为65.50万元，截至2019年12月31日已执行65.50万元，执行率100%。

2019年山洪灾害非工程防治措施。山洪灾害防治项目前期已建成覆盖全区的监测预警系统体系，完成了70县山洪灾害调查评价，在此基础上，需统一数据共享平台，复核前期山洪灾害调查评价成果，整合调查评价成果资源，开发调查评价成果集成应用软件。保证前期建设的成果得到充分利用，完善山洪灾害防治项目建设的“最后一公里”。山洪灾害防治项目已在2010-2018年度持续实施，2019年度的实施内容承接前期建设成果，建设内容为进一步补充完善，是前期山洪灾害防治项目的延续。2019年度项目资金预算为1,244.74万元，截至2019年12月31日已执行1,131.70万元，执行率90.92%。

防汛抢险通信设备保障。近年来，西藏自治区范围内山洪、泥石流、堰塞湖、冰湖溃决等险情、灾情多发、频发，且地域广阔、地形地貌条件复杂，很多地区通讯不畅，为保证抢险救灾，需采用特殊通信方式，如卫星电话等。如2013年那曲嘉黎县忠玉乡冰湖溃决灾害、2015年“4.25”地震水利工程受损现场勘查和应急处置等工作中，因道路、通讯等设施受损严重，工作组翻山越岭赶赴现场，与外界的通讯有时只能靠卫星电话联络。为此需加强防汛通讯设备的日常维修费用及紧急时段的及时应用。2019年度项目资金预算为7.5万元，截至2019年12月31日已执行7.5万元，执行率100%。

西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程。西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程属于国务院支持西部发展的“172”项重大节水供水项目之一，国家发改委2014年12月下达的《国家发展改革委办公厅关于西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程初步设计概算及中央补助投资有关问题的复函》（发改办投资[2014]3040号），工程概算批复资金49.532亿元。西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程，主要建设内容概括为：一个大坝，两座电站，三条主隧洞，四个灌区。工程批复工期58个月，预计2020年建成，目前仍处于工程建设期间。2019年度项目资金预算为81,858.27万元，2019年12月31日已执行66,454.94万元，执行率81.18%。

雅鲁藏布江干流林芝段河道治理工程。雅鲁藏布江干流林芝段河道治理工程是西藏自治区发展和改革委员会2016年5月6日下达的《关于雅鲁藏布江干流林芝段河道治理工程初步设计概算的批复》（藏发改基建[2016]279号），核定工程概算批复资金14,408.75万元，其中工程部分投资13,090.34万元，征地移民环境投资1,318.41万元，中央财政全额拨款。2019年度项目资金预算为5,501.72万元，截至2019年12月31日已执行5,046.73万元，执行率91.73%。

西藏贡嘎县江雄水库工程。西藏贡嘎县江雄水库工程位于山南市贡嘎县境内，2003年4月，自治区发展计划委员会以《关于贡嘎县江雄水库工程初步设计概算的批复》（藏计重项〔2003〕443号）下达了投资批复，工程概算批复资金为23,485.00万元。工程批复工期880天，目前已完工并移交。2019年初财政结转项目资金773.11万元，截至2019年12月31日执行773.11元，执行率100%。

第一书记办实事经费。2019年区财政厅拨第一书记办实事经费3.5万元，结转资金1.5万元，用于开展强基础惠民生活动，根据自治区驻村第一党支部书记工作安排,水利厅机关及旁多水利枢纽管理局各派驻一个村,在党组的正确领导下,在驻村工作点深入群众,开展强基础惠民生活动，为驻村群众办实事。为农村工作服务,为老百姓服务,推动基层人民发展。开展强基础惠民生活动,推动农村工作的进程,推动扶贫工作的开展。2019年度该项目资金预算为5万元，截至2019年12月31日已执行4万元，执行率80%。

党建经费。根据《区直机关党建工作经费管理使用办法》（区直工委〔2015〕65号）中“按照在职党员全年工资总额2%提取党建工作经费”的规定，提取党建活动经费。组织开展党员知识竞赛、主题党日活动、表彰两优一先等基层党建活动。加强党支部标准化建设，推动厅系统基层党建工作的必要开支。2019年组织开展各项党建工作，2019年度项目资金预算为52.67万元，截至2019年12月31日已执行52.67万元，执行率100%。

驻村生活补助。根据《西藏自治区财政厅关于调整创先争优强基础惠民生活动工作组成员驻村生活补贴标准的通知》（藏财预字〔2015〕136号），用于驻村生活补助，2019年度项目资金预算为119.34万元，截至2019年12月31日已执行119.34万元，执行率100%。

水利工程系列职称业务考试费。根据《关于西藏自治区区免试外语职称考试有关问题的通知》（藏人社办〔2011〕433号）要求，组织开展全区水利工程系列职称业务考试。2019年度项目资金预算为10万元，截至2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

培训费。根据《干部教育培训工作条例》，为提高水利行业干部行政管理水平和专业技术业务能力，切实提高水利行业队伍综合素质，提升水利工作整体水平，拟举办各类业务培训。2019年度项目资金预算为95万元，截至2019年12月31日已执行70.8万元，执行率74.53%。

取水许可及水资源保护项目。为继续推行取水许可制度，严格建设项目取水许可审批管理，加强水资源保护；开展跨界（国界、省界）河流管理等。开展水资源管理相关数据收集、整理及数据资料管理等，开展跨界河流水资源量调查、数据整理、水事调查等。2019年度项目资金预算为15万元，截至2019年12月31已执行15万，执行率100%。

取水许可和建设项目水资源论证报告审查。取水许可是国家为开发、利用和保护好水资源，实现水资源的可持续利用，使水资源更好地支持经济社会的可持续发展，对水资源依法实行一项有偿使用制度。《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2015〕58号）明确了取水许可审批是水利部门实施的一项独立行政许可，《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）明确取水许可和建设项目水资源论证报告书两项审批整合为取水许可审批，并再次确定保留取水许可审批作为行政审批事项。随着政府职能转变和深化行政审批制度改革的深入推进，对“放管服”改革的要求不断提高，加之经济社会发展需求，取水许可审批呈现出数量增加、工艺提升、技术要求高的新特点，为确保取水许可和建设项目水资源论证评审工作的公开、公平、公正性，提高审批服务质量和效率，切实地解决取水许可审批工作中既当运动员，又当裁判员的政事不分现状，单位组织人员根据水利部政府购买服务实际，结合水利部工作经验，同时借鉴全区建设项目环境影响评价等做法，参照已批准实施的生产建设项目水土保持方案技术评审政府购买服务模式，拟通过公开招标，以政府购买服务方式委托有关机构进行取水许可和建设项目水资源论证审批的模式，制订了自治区级取水许可和建设项目水资源论证评审政府购买服务工作方案。2019年度项目资金预算为130万元，截至2019年12月31日已执行128万，执行率98.46%。。

节水型社会达标建设。根据《水利部关于开展水利行业节水机关建设工作的通知》（水节约〔2019〕92号）要求，为深入贯彻“节水优先”方针，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调要求，扎实推进节约用水工作，决定开展节水型机关建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施国家节水行动为统领，坚持水资源消耗总量和强度双控，全面提升水资源利用效率，按照因地制宜、经济适用的原则，综合集成各项节水措施，强化用水过程管理，将水利行业机关建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位，探索可向社会复制推广的节水机关建设模式，示范带动全社会节约用水。2019年度该项目预算资金170万元，2019年资金执行87.58万元，执行率51.5%。

水资源管理。根据2011年中共中央1号文件：要实行最严格的水资源管理制度，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措。随后国务院先后发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、《关于最严格水资源管理制度考核办法》（国发〔2013〕2号），水利部下发了全国最严格水管理制度考核指标。贯彻落实2011中央一号文件、国发〔2012〕3号、国发〔2013〕2号以及自治区各项工作要求，逐步完善最严格水资源管理制度，落实水功能区监管、计划用水管理、节约用水管理等职能和任务。项目按工作职能开展年度水资源管理相关各项工作，包括：水功能区监管、计划用水管理、节约用水管理等履行职能的日常工作。按照国务院实行最严格水资源管理制度考核工作要求，抓好水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污红线管理，自治区考核领导小组将对七地（市）“三条红线”落实情况进行考核，地（市）对县进行考核，并将考核自评情况报国务院考核领导小组。同时配合做好国务院考核组的现场复核和检查。2019年度项目资金预算为40万元，截至2019年12月31日已执行40万，执行率100%。

水资源管理年报。《水资源管理年报》是加强水资源管理，及时准确地反映西藏自治区水资源管理的基本情况，进一步提高水资源管理水平的一项重要基础工作。通过《水资源管理年报》，能够全面了解水资源统一管理、取水许可管理、以及建设项目水资源论证、水资源费征收、水量分配与水资源调度、水资源监测等进展情况，为水资源管理提供决策依据。自2014年开始由原《水资源管理年报》、《水务管理年报》和《地下水通报》等统计信息将纳入新版《水资源管理年报》，按照《全国水资源管理年报编制技术大纲》（以下简称《技术大纲》）要求开展水资源管理年报工作。2019年自治区财政拨付自治区水利厅5万元，用于开展水资源承载能力评价工作。《水资源管理年报》编制工作涵盖了水资源论证情况、取水许可情况、用水效率情况、水资源费征收情况、水量分配和水资源监测等多个方面的统计工作，与落实2011年中共中央1号文件、2012年国务院3号文件，实施最严格的水资源管理制度，推进“三条红线”、四项制度的落实和指标分解工作，并对加强水资源监控能力和管理系统建设等多个方面起到非常重要的技术支撑作用，年报编制工作的质量直接关系到水资源管理宏观决策的时效性、合理性和真实性，是为“三个红线”找到抓手的重要途径。2019年该项目预算数为5万元，截至2019年12月31日已执行5万元，执行率为100%。

山洪灾害防治补充完善。保证计算机网络、会商、容灾备份建设及山洪监测中心完善、山洪信息专用传输光纤专网建设、山洪等级保护安全系统建设、山洪防治“一个库一张图”统一平台整合、山洪监测中心综合网管系统及服务器虚拟化整合、山洪统一会商平台及数据共享系统开发、山洪文档资料规范化管理系统、山洪实时信息及山洪建设成果综合展示系统等的实施补充及完善。2019年度项目资金预算为1,014.84万元，截至2019年12月31日已执行579.64万元，执行率为57.1%。

西藏水利信息系统等级保护测评及完善。按照《中华人民共和国网络安全法》《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，需要对西藏自治区水利综合业务系统进行等级保护评测的复评及系统完善、整改等工作，需要对西藏水利电子政务系统、水资源监控能力建设系统、水利综合业务系统3个信息系统进行安全等级保护测评。2019年度项目资金预算为45万元，截至2019年12月31日已执行45万元，执行率为100%。

水利信息中心运行维护。2019年度中央财政资金下达150万元，用于全区中小河流监测、山洪灾害监测等水利综合业务应用系统的数据与应用服务器的运行维护与管理；全区异地视频会商系统日常的运行维护与管理；全区水利电子政务系统的运行维护与管理；全区水利内外网的运行维护与管理，包括:系统硬件、软件的运维，监测点通信信道租赁等。保证西藏自治区全区水利综合业务应用系统、异地视频会商系统、水利电子政务系统、水利内外网的安全、稳定、高效的运行。2019年度项目资金预算为150万元，截至2019年12月31日已执行150万元，执行率为100%。

第三次全国水资源调查评价项目。水资源调查评价是国家重大资源环境和国情国力调查评价的重要领域。中央一号文件明确提出，实施第三次全国水资源调查评价，是“十三五”期间一项重要的水利基础性工作；是基于我国水资源情势变化、新老水问题相互交织、水安全上升为国家战略的大背景下迫切需要开展的一项重要基础性工作。近年来，受气候变化和人类活动等影响，水资源情势发生新的变化，水资源演变规律呈现新的特点，水资源管理工作面临新的形势和新的要求，保障国家水安全面临新的挑战和新的机遇。2019年度项目资金预算为119.76万元，截至2019年12月31日已执行119.76万元，执行率为100%。

西藏水利发展改革“十四五”规划项目。“十四五”时期是西藏加快改革发展，践行新时期水利工作方针的关键时期，也是西藏水利实现从传统水利向现代水利跨越的关键时期。为提前谋划自治区水利改革发展“十四五”规划，更好指导自治区“十四五”水利改革发展工作，西藏自治区水利厅于2018年7月30日提出了《西藏水利改革发展“十四五”规划工作方案》，成立了规划编制领导小组，安排部署了“十四五”规划编制工作计划。2019年度项目资金预算为50万元，截至2019年12月31日已执行50万元，执行率100%。

无电地区电力建设项目。为进一步加强无电地区电力建设管理，确保工程建设质量和安全，水利厅制定了《无电地区电力建设项目建设管理规定》。鉴于西藏自治区农村水电管理局为参公事业单位，编制9人，无法承担无电地区电力建设任务，因此在项目实施中，西藏自治区农村水电管理局承担项目总法人职责，对项目负有监督责任，相关地（市）水利局、县人民政府或自治区水利重点项目建设管理中心组建代建法人单位，承担项目二级法人责任。项目总法人与代建单位签订项目代建合同，代建单位对代建管理行业负直接责任。2017年12月15日，自治区财政厅以《西藏自治区财政厅关于下达2017年地方预算内基建调整项目支出预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2017〕181号）下达2013—2015年已立项批概70个项目地方配套资金37,215万元，结转至2019年为12,709.62万元，截至2019年12月31日已执行12,709.62万元，执行率100%。

中小河流水能资源规划编制项目。2015年9月28日，自治区财政厅以《西藏自治区财政厅关于下达专项经费预算指标的通知》（藏财经指〔2015〕57号）下达了4条中小河流水能资源规划编制费333.5万元。根据项目资金安排，2019年5月28日区财政厅下达了16.66万元专项用于4条中小河流水能资源规划编制资金尾款清算，截至2019年12月31日已执行16.66万元，执行率100%。

水利工程稽察专项经费。为加强全区水利工程建设质量监督和稽察工作，更好地落实各项责任，切实提高监督管理水平、不断增强技术监督能力、着力解决监督手段，通过科学监督依据。按照《水利部关于印发2019年水利建设工程质量安全监督和水利稽察工作要点的通知》（水监督〔2019〕62号）和《自治区水利厅关于印发2019年全区水利建设工程质量安全监督和水利稽察工作要点的通知》（藏水安监办〔2019〕5号）要求，用于在建水利工程建设监督检查,举办一期稽察培训班。2019年度项目资金预算为20万元，截至2019年12月31日已执行20万元，执行率100%。

在建水利工程质量飞检活动专项经费。为加强水利工程建设质量监督工作，更好地落实各项责任，切实提高监督管理水平、不断增强技术监督能力、着力解决监督手段，通过科学监督依据。针对质量监督中发现的质量问题督促参建各方全面整改，对不良质量行为进行严肃处理，2019年开展在建水利工程质量飞行检查，主要检测项目现场原材料及中间产品混凝土强度、土方填筑、工程外观尺寸、防渗工程、地基处理工程、受力钢筋间距及混凝土保护层厚度等施工质量及安全饮水、给水管材质量。2019年度项目资金预算为10万元，截至2019年12月31日已执行10万元，资金执行率达100%。

母亲水窖。为了贯彻落实中央国务院西部开发的伟大战略，配合政府解决农村饮水困难，帮助妇女改善生活条件优化生态环境，在全国妇联的发起下，于2001年起在自治区实施“母亲水窖”项目。西藏地广人稀，大部分农牧民居住在偏远山区，且居住分散，距离水源地较远，加上水资源分布不均等因素，目前仍有部分特别是深度贫困乡村农牧民群众存在饮水困难。农牧民群众用水是否安全直接影响广大群众的身体健康。农牧民群众受到远离水源，取水困难，严重影响群众的身心健康和阻碍着经济持续发展。2019年度项目资金预算为383.88万元，截至2019年12月31日已执行383.88万元，执行率100%。

河长制专项工作经费。为深入贯彻中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，西藏自治区党委办公厅人民政府办公厅联合印发《西藏自治区全面推行河长制工作方案》等文件精神，在自治区加快推进河长制湖长制，有效开展河湖管理与保护工作，需要落实河长制专项工作经费。2019年度项目资金预算为776万元，截至2019年12月31日已执行734.00万元，资金执行率94.59%。

2.西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院

《西藏水利》杂志。《西藏水利》是由西藏自治区水利厅主管，西藏自治区水利学会主办,由西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院承办的一本学术类杂志。是水利行业出版发行的集水利政策法规、水利科技论文、水利工程建设信息为一体的技术学术类杂志。《西藏水利》承担着宣传党中央、区党委政府有关水利科技方针、政策；促进了全区水利系统技术交流以及科研成果推广；加强了全区人民对水利事业发展的认识；展现了水利发展在西部大开发中的成果。同时，该杂志也是自治区水利科技人才展现才华的平台，为技术职称申请提供了条件。2019年度项目资金预算为20万元，截至2019年12月31日已执行20万元，执行率100%。

西藏拉萨市蔡公堂节水增效灌溉示范项目。“西藏拉萨市蔡公堂节水增效灌溉示范项目”位于拉萨市城西的自治区农业科学研究所试验田内。项目区地处拉萨河河谷平原，属内陆高原半干旱气候区，自然气象条件对于农业生产来说，温度适宜，雨水缺乏，霜冻危险，既有宜于培育高产良种，创高产纪录的优越条件，也有不少的困难，具有特殊的高原自然地理条件。在此气候条件下，开展节水灌溉定额及灌溉制度试验，科学合理地配置水资源，实行科学的灌溉制度奠定基础，将对实现有限水资源的最优化配置，规范用水、节约用水、科学用水起到促进作用。2019年度项目资金预算为13万元，截至2019年12月31日已执行13万元，执行率100%。

“三标一体”认证及培训项目。单位已发布实施“质量、环境和职业健康安全管理体系手册”(THDI/QESM-2018,第二版),使规划、勘察、设计等成果在生产过程中每项工作都处于受控状态，每项管理工作能有序进行。为了贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理工作，保证2019年度内“三标一体”的有效运行、持续改进、认证及培训工作。2019年度项目资金预算为48.91万元，截至2019年12月31日已执行48.91万元，执行率100%。

综合信息系统升级及局域网维护项目。单位南北院区局域网项目已建设十余年，设备存在更新和优化需要，单位内部无网络服务技术专业人员，外委相关技术服务单位需支付相关技术服务费用和设备更新、优化费用。根据委托合同，每年度需向委托方交纳点口总费用15%技术服务费。2019年度项目资金预算为10.25万元，截至2019年12月31日已执行10.25万元，执行率100%。

3.西藏自治区水土保持局

水土保持“天地一体化”监管。根据《全国水土保持信息化规划（2013-2020年）》提出的全国水土保持信息化建设总体框架，为全面推进西藏水土保持监管往现代化、信息化方向发展，基本实现“天地一体化”信息技术在县级以上水土保持部门的全面应用，以生产建设项目监督管理系统为基础，实现重点生产建设项目“天地一体化”监管，以综合治理系统为基础，以图斑为单元，基于遥感技术、利用无人机、移动终端对重点工程实施精细化管理。2019年度项目资金预算为70万元，截至2019年12月31日已执行70万元，执行率100%。

水土保持公报与重点区域监测年报。根据水土流失动态监测结果，定期公告水土保持情况，是《中华人民共和国水土保持法》赋予水行政主管部门的重要职责，是水利工作的一项重要内容。水土保持公报及监测年报的主要内容包括西藏自治区水土流失状况、水土流失防治情况、水土流失动态监测、生产建设项目水土保持工作等。2019年度项目资金预算为4.94万元，截至2019年12月31日已执行4.94万元，执行率100%。

水土保持监测站点运行及人员补助费。根据站点运行现状，已投入的观测设备尚不能满足监测需求和决策依据。一是监测点观测手段落后，监测结果不能为科学研究和宏观决策提供支撵；二是随着站点的逐步增多，每年的运行维护要求和任务更重，而部分设备因特殊的地理环境影响运行寿命，大部分处于“带病运行”现状；三是已建站点监测方法主要以人工观测为主，与自动化和现代化的采集数据要求相悖，监测方法需实现自动和人工相结合；四是数据采集人员多属于公益性岗位，待遇偏低，为鼓励其积极性，考虑部分人员补助。2019年度项目资金预算为30万元，截至2019年12月31日已执行30万元，执行率100%。

水土流失动态监测及消长分析。根据《中华人民共和国水土保持法》第五章第四十条,《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36号）和《水利部办公厅关于做好年度水土流失动态监测工作的通知》（办水保[2018]77号）相关要求，水行政主管部门应切实做好年度水土流失动态监测工作，开展以县级行政区为单元的水土流失年度消长情况分析评价。2019年度项目资金预算为447万元，截至2019年12月31日已执行447万元，执行率100%。

生产建设项目水土保持监督执法检查。随着全区经济社会快速发展，生产建设项目越来越多，大规模的生产建设造成了大量人为水土流失，特别是一些生产建设单位有法不依，水土保持“三同时”制度落实不严，随意取土、挖砂、排弃，损坏植被，严重破坏水土保持生态环境。尤其是水土保持行业强监管的总要求下，加强事中事后监管，开展生产建设活动水土保持监督执法，已经成为防治水土流失、改善生态环境的重要抓手。2019年度项目资金预算为41.73万元，截至2019年12月31日已执行41.73万元，执行率100%。

生产建设项目水土保持方案技术评审政府购买服务。该项目实施主体为自治区水土保持局，2019年4月通过公开招标方式，确定长江水利委员会长江科学院为第三方评审机构，财政预算资金200万元，项目中标资金192.5万元。主要内容为：一是受理审查自治区级立项（核准、备案）和水利部下放权限的生产建设项目水土保持水土保持方案；二是经初审具备开会技术审查条件的项目及时与项目建设单位、编制单位联系落实评审会议时间、地点、现场考察的主要内容，起草技术评审会议通知；三是组织相关专家召开现场踏勘及评审会议，编写并印发审查意见，复核报批稿修订工作；四是水土保持方案的档案管理和日常管理。2019年度项目资金预算为227万元，截至2019年12月31日已执行192.5万元，资金执行率84.80%。

水土保持预防监督费。西藏地处青藏高原，由于特殊的地理及气候环境，生态环境极其脆弱，一旦破坏、很难恢复，生产建设项目水土保持预防监督管理是水土保持法律赋予水行政主管部门的一项重要职责，是贯彻水土保持“预防为主、保护优先”方针的本质要求，是推进依法行政的必然选择，也是保护高原生态环境，建设生态文明的内在要求。因此，依据《西藏自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》第三条、第四条、第二十一条、第二十五条，《西藏自治区水土保持补偿费征收标准与使用管理办法》以及藏财行字[2014]22号、25号、27号，将预防监督管理工作纳入财政预算项目。2019年度项目资金预算为30.16万元，截至2019年12月31日已执行30.16万元，执行率100%。

办公网络租赁及局域网络运行维护。通过全区水土保持监测网络信息系统的建设，网络信息化得到了较大提高，建有网络中心机房，办公内网和办公外网等各类软硬件系统，为保证全局各类水土保持信息系统稳定、安全运行，需加强维护管理工作。2019年度项目资金预算为15万元，截至2019年12月31日已执行15万元，执行率100%。

水土保持培训费。《中华人民共和国水土保持法》第六条规定，各级人民政府及其有关部门应当加强水土保持宣传和教育培训工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。以及关于知识更新的有关政策规定。2019年度项目资金预算为18万元，截至2019年12月31日已执行18万元，执行率100%。

区水土保持局办公设备采购项目。建设办公自动化及无纸化办公，提高工作效能。2019年度项目资金预算为10万元，截至2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

水土保持宣传费。根据《中华人民共和国水土保持法》、《西藏自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》明确规定：各级人民政府应当加强水土保持宣传和教育，强化水土保持国策宣传，普及水土保持科学知识，增强全民水土保持意识。2019年度项目资金预算为26万元，截至2019年12月31日已执行26万元，执行率100%。

4.西藏自治区水文水资源勘测局

昌都边坡治理工程。该工程位于昌都水文巡测基地处，作为基地附属工程中的平整加固工程。需平整用地3890m²以基本满足昌都水文巡测基地建设对地基的要求，工程完工后昌都水文巡测基地才可正式开工建设。只有该边坡治理工程的优质建设才能保证昌都水文巡测基地的安全稳定，总体会为昌都地区水文信息报送、水情预警、水质测报起到十分重要的作用，会为保障昌都地区人民防汛抗旱工作提供必要的信息支持。该项目于2015年9月16日正式开工，于2018年6月31日通过水利厅组织的竣工验收。目前申请支付的为该项目设计费用。2019年度项目资金预算为17.4万元，截至2019年12月31日已执行17.34万元，执行率100%。

水文监测及水资源监控系统建设工程。新建吉隆、樟木、芒康、洛扎、索县5处巡测中心站，改建亚东巡测中心站，新建察瓦龙、底雅、陈塘、里孜、桑木张、拉郊、雁石坪等7处水文站，改建普兰、扎达、拉孜、奴下、那曲、拉萨、易贡、东久、白朗、南木林、库堆、朗玛、加玉、拉康、索县、比如、排龙等17处水文站，新建雄巴、格拉丹东、罗玛、班公湖、色林错、顿久寺等6处水位站；水环境监测中心部分的建设任务为改建西藏自治区水环境监测中心1处；水文信息服务体系部分的建设任务为完善西藏水文业务综合应用系统。2019年该项目预算数为9,595.00万元，全部为中央投资，截至2019年12月31日执行5,396.89万元，执行率56.25%。

水文测报大江大河二期第一批项目。关于自治区大江大河水文监测系统建设工程二期项目初步设计概算的批复（藏发改基建〔2018〕1046号）批复总投资4,113.49万元，2019年该项目预算数为2,000.00万元，全部为中央投资，截至2019年12月31日执行1,445.89万元，执行率72.29%。

水资源监测能力与饮用水安全应急监测建设工程。关于自治区水资源监测能力与饮用水安全应急监测建设工程初步设计及投资概算的批复（藏发改基建〔2018〕737号）批复总投资754.64万元。建设内容：水资源能力建设工程（那曲），新建实验室1处，面积516.62平方米，实验室环境改造340.46平方米，实验室附属设施1项，实验室污水处理系统1项，实验室预警系统1项，购置仪器设备34台（套）。2019年该项目预算数为755.00万元，全部为中央投资，截至2019年12月31日执行545.30万元，执行率72.23%。

水文测报大江大河（一期）项目。新建生产业务用房593.8m、断面界桩及保护标志各2组、测流缆道2座、超声波水位计2套、缆道控制系统2套、计算机2台等，新建水位自计井1座，ADCP安装平台2处，购置ADCP2台、电波流速仪3台、自记水位计1台（套）、桥测车1辆等。2019年该项目结转资金为175.37万元，截至2019年12月31日执行92.33万元，执行率53%。

水资源监控能力建设项目。该项目由水利部统一立项，并交由各省级水行政主管部门负责实施，资金为国家专项投资下达，项目建设内容为：通过为41个工业取用水户和66个公共供水取用水户建设115个管道型取水在线监测点，将西藏自治区颁证水量监测比例和总用水量监测比例分别提高到95%以上和40%以上；建成较完善的西藏水资源监控管理信息平台。2019年初结转该项目预算数为180.45万元，截至2019年12月31日执行120.3万元，执行率67%。

中小河流水文监测。关于2011年自治区中小河流水文监测系统（应急机动抢险队）建设项目实施方案的批复、关于2011年自治区中小河流水文监测系统（水文站、水位站、信息中心）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统容堆河香巴等319个雨量站建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统拉曲河巴嘎等280个雨量站建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（拉萨市8处水文站、江孜水文巡测基地）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（日喀则地区9处水文站、拉孜水文巡测基地）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（阿里地区3处水文站）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（林芝地区9处水文站、左贡水文巡测基地）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（山南地区9处水文站、隆子水文巡测基地）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（那曲地区6处水文站、那曲水文巡测基地）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（昌都地区11处水文站）建设项目实施方案的批复、关于自治区中小河流水文监测系统（预警预报服务软件系统）建设项目实施方案的批复（藏发改农经[2011]518号、519号、866号、867号，藏发改农经[2012]668号、669号、670号、671号、672号、673号、674号、675号）批复总投资26,229万元。2019年该项目预算数为13.25万元，为质保金，截至2019年12月31日执行数为0，待质保期过再拨付该项经费。

翁果白地水文实验站建设项目。该项目由《关于自治区翁果、白地水文实验站建设工程初步设计及概算的批复》藏发改基建〔2018〕263号批复投资，由本单位承担项目法人，项目资金为国家投资。升级改造水文实验站2处，提升水文水资源监测水平与能力；为高原湖泊蒸发、冰川径流实验提供基础数据；为流域水资源开发利用、生态保护、防洪减灾、河长制以及最严格水资源管理提供科学依据与技术支撑。2019年该项目结转资金为421.42万元，截至2019年12月31日执行260.21万元，执行率62%。

水文事业发展“十四五”规划编制。水利部水文司关于抓紧开展水文项目前期工作的通知（水文规函〔2019〕39号）。编制并完成西藏自治区水文事业发展“十四五”规划。2019年该项目预算数为30.00万元，截至2019年12月31日执行15.00万元，执行率50%。

《西藏水文》编制费。为编制水文杂志及其他宣传刊物，大力宣传水文工作及水资源保护工作，局机关7市（地）水文分局搜集基层测站宣传资料所发生的撰稿费用。2019年该项目预算资金为8万元，截至2019年12月31日执行8万元，执行率100%。

《西藏水文》刊印费。刊印水文杂志及其他宣传刊物，大力宣传水文工作及水资源保护工作。2019年度项目资金预算为6万元，截至2019年12月31日已执行6万元，执行率100%。

会议费。2019年，依照年初预算安排投入资金14万元，主要于召开全区水文工作会议（汛前动员会议、安全生产工作会议、党建及党风廉政工作会议）、水文资料整汇编工作会议、2019年西藏自治区水文勘测技能比武会议、2019年西藏水文及水资源水环境、水旱灾害学术研讨会，2019年度项目资金预算为14万元，截至2019年12月31日已执行14万元，执行率100%。

维稳监控设施及维护。当前政府对维稳工作抓的非常紧，严格按照区党委、政府和区水利厅的统一部署将维稳工作作为当前首要政治任务来抓，并深入落实到水文局各系统。水文局机关及7地市水文分局为了切实做好维稳工作，成立了应急领导小组，重点做好门卫值班等车辆、药品、水文资料等重点部门的管理，有效预防、积极应对、及时控制安全事故，保障水文干部职工的生命财产安全，维护正常的工作秩序。2019年度项目资金预算为15万元，截至2019年12月31日已执行15万元，2019年12月底完成率达到100%。

宣传费。组织局机关、各市地水文水资源分局开展3.22世界水日、中国水周、6月份安全生产月宣传活动、6.5环境日宣传活动、扫黑除恶宣传活动、庆祝中华人民共和国成立70周年宣传活动，节约用水宣传活动，精心组织对外宣传，展示水文系统的良好形象，营造良好的舆论环境，经费使用全部符合预期效益和效果，符合正展发展状况和绩效目标要求，符合经费预算和现实发展水平。2019年度项目资金预算为5万元，截至2019年12月31日已执行5万元，执行率100%。

中央特大防汛抗旱补助资金。该项目主要实施内容为：购置32台套水文监测应急设备，主要设备一体式水位应急监测设备12套，一体式水位应急监测设备2套（带视频监控），RTK(天宝R10)2套，有北斗卫星、GPRS信息接受中心相关设施设备1套，打印复印一体机2台，避雷设施设备1套，太阳能板4块，太阳能供电控制系统1套，蓄电池4只，水情信息查询、监控、应用软件系统1套。便携式信息处理计算机2台。维修恢复1处水文站，主要内容修复ADCP测流缆道，自记水位计设施，观测道路等。项目政策依据：《西藏自治区财政厅关于下达2018年特大防汛抗旱补助资金（堰塞湖险情处置）的通知藏财农指[2018]95号》。2019年度项目资金预算为300万元，截至2019年12月31日已执行285万元整，执行率95%。

冰湖、湖泊水文监测站点项目。该项目主要实施内容为：压力式水位计、雨量传感器、五要素气象小站、高原定制遥测终端、蓄电池、太阳能板、一体机箱、北斗卫星小站等。项目政策依据：1、《西藏水文行业管理制度读本》2、《水文基础设施及技术装备管理规定SL415-2007》3、《西藏水文“十三五”水文事业发展规划》4、《2018年预算项目可行性报告》5、《中华人民共和国政府采购法》6、《中华人民共和国招标投标法实施条例》7、《2019年西藏水文工作会议安排部署》8、《水文监测科目标考核重点任务》等。2019年度项目资金预算为30万元，截至2019年12月31日已执行27.88万，执行率92.93%。

水文监测、勘测设备检定费。主要实施内容为：检定全站仪12台、检定GNSS接受机23台、经纬仪5台、水准仪24台、维修1台全站仪。项目政策依据：1、《2018年预算项目可行性报告》2、《2017年西藏水文工作会议安排部署》3、《水文监测科目标考核重点任务》及《GPS接收机校准规范（JJF1118-2004）》、《GPS接收机校准规程（CH8016-95）》、《全站型电子速测仪检定规程（JJG100-2003）》、《水准仪检定规程（JJG245-2003）》。2019年度项目资金预算为10万元，截至2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

水文台站运行维护项目。主要实施内容为：开展中小河流水文站、水位站、雨量站、全部采用无人值守，有人看管的运行模式。各地市水文分局制定测站任务书，以巡测为主对站网进行监测、维护管理等工作。主要有各地（市）水文分局对所辖水文站进行实施。一是各地市水文分局人员严重不足无法有效看管监测站点和设施设备的维护。设施设备被人为破坏、被偷盗时有发生，设施设备正常运行无法得到保障,需聘用委托员进行观测及看护。二是没有专项运行维护管理费用，设施设备存在电子元件老化、供电故障、卫星传输故障、水毁等情况，出现故障不能及时修复,需要加强巡测及维护，巡测经费及备品备件等。三是监测的频次无法满足水位流量定线要求，对水文资料整编成果有一定的影响。所以急需配齐解决委托员、看护员及其工资社保等费用，急需解决运行、维护、巡测管理等费用。2019年度项目资金预算为501.7万元，截至2019年12月31日已执行436.25万，执行率86.95%。

水文台站运行维护（政府采购）。主要实施内容为：采购更新测验及缆道设备备品备件38个，对各地市水文分局所辖6处水文站自记水位设施进行维护升级更新，对各地市水文分局所辖2处水文站升级改造非接触雷达在线测流系统。2019年该项目预算数为297.10万元，截至2019年12月31日已执行276.13万，执行率92.94%。

地表水资源质量年报。全面反映我区各主要江河、湖泊、重要水库水资源质量状况，为水资源节约保护、合理开发利用、河长制、湖长制实施、生态文明建设以及最严格水资源管理制度考核和经济社会长足发展提供科学依据。2019年该项目预算数为10.5万元，截至2019年12月31日已执行10.5万元，执行率100%。

全区重要江河湖库水功能区水质监测。《水法》第三十二条中明确规定:对已划定的水功能区进行监测;《水功能区管理办法》中也赋予了水利部门进行监测的职责。《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030）中西藏自治区共有53个水功能区，目前已进行监测的达52个，2014年7月，自治区政府下发了“西藏自治区实行最严格水资源管理制度管理办法的通知》，明确了水功能区达标考核目标，水利部门需加强对水功能区的监督监测。2019年较往年增加站点4个水功能区监测断面，相应监测成果进行汇总、评价、分析统计，编制水功能区监测报告等的工作量也相应增加。2019年该项目预算数为33.1万元，截至2019年12月31日已执行33.1万元，执行率100%。

全区重要江河湖库水功能区水质监测（政府采购）。2019年度计划完成全区监测54个水功能区、76处断面监测任务工作，35万元为耗材及化学助剂采购。资金使用情况：2019年4月进行询价工作，经评审，拉萨汇名仪器有限公司为中标单位，中标价为：34.8万元，并与该公司签订合同，在供应商提交合同约定所有货物后，组织相关部门进行验收，验收合格经中标单位提交资金拨付申请后，拨付相关款项，至此完成年度项目。2019年该项目预算数为34.80万元，截至2019年12月31日已执行34.8万元，执行率100.00%

水功能区本底值调查项目。为贯彻落实《水利部办公厅关于抓紧做好水功能区限制纳污红线达标考核准备工作的通知》（办资源[2014]47号）精神,做好水功能区限制纳污红线考核工作，根据《水利部办公厅关于印发全国重要江河湖泊水功能区水质达标评价技术方案(修订稿）和全国重要江河湖泊水功能区“十三五”达标评价名录的通知》（办资源函[2016]91号）要求，以及2014年7月西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区实行最严格水资源管理制度管理办法的通知》文件精神，拟按照逐步推进原则，对其区范围内的国家重要江河湖泊水功能区进行本底值调查。2019年该项目预算数为40万元，截至2019年12月31日已执行40万，执行率100%。

水功能区监督监测项目。随着最严格水资源管理制度的逐步建立和实施，国家对水功能区的监督和管理越来越全面、越来越深入。水功能区水质监测是实施最严格水资源管理制度的一项基本工作，也是实现水功能区限制纳污的技术支撑。按照全国水功能区监督考核要求，每年流域机构对国务院批复的所辖范围内水功能区抽取不低于6%的个数进行监督监测考核，即流域机构派出专家和检测人员进藏，与我中心监测人员共同采样、分样分析、分别报出监测结果，对检测结果有异议的的，引入第三方监测。2019年该项目预算数为10万元，截至2019年12月31日已执行10万，执行率100%。

水环境监测中心运行维护建设项目。随着国家对环境质量的越来越重视，最严格的水资源管理制度逐步建立和实施，国家对水功能区的监督和管理越来越全面、越来越深入。国家认监委对获证实验室的各项考核，再加之水文局水环境监测中心的部分仪器已严重老化不能满足检测需要的现状。2019年该项目预算数为39.98万元，截至2019年12月31日已执行37.98万元，执行率95%。

水环境监测中心玻璃量器检定费。仪器设备是检验机构开展检验工作的物质基础，是国家有关部门对质检机构进行验收、审查认可、计量认证等行政管理时必须考核的硬件内容。检测样品是否经鉴定合格后的仪器测量，是对检测数据是否合法的有效控制手段。对使用超过检定期限的仪器所测定的数据，不具备法律效力。根据《实验室资质认定评审准则》中对实验室检测仪器的检测期限的规定，仪器设备的检定周期为1年。需每年对5个实验室所使用的所有仪器进行检定。2019年该项目预算数为19万元，截至2019年12月31日已执行19万元，执行率100%。

《中华人民共和国水文年鉴》整汇编刊印。水文年鉴是国家的重要资料和文献，按流域水系划分卷册，全部卷册构成一个整体，统一命名为《中华人民共和国水文年鉴》，水文年鉴是国家永久保存的重要技术档案资料，西藏共分为第9卷第一册（雅鲁藏布江、西藏南部诸小河）、第10卷第一册（西藏地区内陆河）和第9卷第2册（澜沧江、怒江）。2019年该项目预算数为4万元，截至2019年12月31日已执行4万元，资金执行率100%。

12条MSTP数字电路租用费。已建成自治区水文局到6地市水文分局6条MSTP专线；光纤租用费：6000元/月*6条*12月=43.2万元；已建成6地市水文分局到6地市水利局6条MSTP专线；光纤租用费：2140元/月*6条*12月=15.4万元；两项租用费共计58.6万元，与电信签订合同时，在补充协议中约定，西藏水文局支付52万元。2019年该项目预算数为52万元，截至2019年12月31日已执行52万，执行率100%。

水情骨干网租用费。此条专线建设于防汛抗旱指挥系统一期工程，为西藏水文局至西藏水利厅和水利部水文局的全国水情广域网光纤专线，全区所有雨水情信息通过此网报送到西藏水利厅（自治区防汛抗旱指挥部办公室）、水利部水文局及云南省水文局，必须确保畅通。2019年该项目预算数为2.64万元，截至2019年12月31日已执行2.64万，资金执行率100%。

水文基础资料管理。水文资料是防汛抗旱的唯一数据依据，是水利、水电、水保等工程建设不可缺少的基础支撑，西藏水文跨界（国际）河流资料是国家保密数据（系统完整的国际河流资料为“机密级”、其他为“秘密级”），水文资料对社会的发展起着不可估计的重要作用，因此，水文基础资料的管理尤为重要。通过对全区年度水文资料的复审验收，为中华人民共和国《水文年鉴》汇编刊印提供准确可靠的资料，为防汛抗旱、水利工程调度和水资源利用提供准确可靠的科学依据。2019年该项目预算数为10万元，截至2019年12月31日已执行10万，执行率100%。

水文情报预报。为全自治区重要城镇防洪提供依据；为全自治区重要农牧区抗旱提供依据；为全自治区重要水利工程调度提供依据；为全自治区水利建设项目施工提供水情信息。2019年该项目预算数为18万元，截至2019年12月31日已执行18万，执行率100%。

防汛指挥系统运行维护费。根据国家防汛抗旱总指挥部办公室制订的《国家防汛抗旱指挥系统工程建设管理办法》（修订稿）对已建设的指挥系统进行运维管理，保障系统正常运行。目前国家防汛抗旱指挥系统一、二期相关系统只基于各分局独立系统的建立，应用分布在自治区及六地市水文分局，为保障各系统正常运行，起到防汛抗旱关键作用，对各地市水文分局的服务器、应用业务系统等软、硬件设施集中统一管理，进行日常运行维护工作十分重要。2019年该项目预算数为44万元，截至2019年12月31日已执行44万，资金执行率100%。

中印报汛费。根据《中华人民共和国西藏自治区水文水资源勘测局与印度共和国水利、河流开发与恒河流域振兴部中央水委员会关于中方向印方提供雅鲁布江-布拉马普特拉河汛期水文资料的实施方案》，2018年6月9日外交部代表水利部与印方签署的《中华人民共和国水利部与印度共和国水利、河流开发与恒河流域振兴部关于中方向印方提供雅鲁藏布江-布拉马普特拉河汛期水文资料的谅解备忘录》，水利部办公厅办信息函[2019]314号《水利部办公厅关于做好2019年国际河流水文报汛工作的通知》要求，承担向印度报汛任务。2019年该项目预算数为80万元，截至2019年12月31日已执行80万，执行率100%。

培训费。2009年，水利部提出了“大水文”发展理念,要求水文由过去的“行业水文”向“社会水文”转变。目前西藏水文的“大水文”发展，急需大量水文系统技术人才。为提高水文自身素质和专业技术能力，每年七地市水文分局集体中到局里进行水文资料整编和业务培训；同时内地先进技术、先进设备不断更新，到区外交流培训的机会来越来越多。2019年该项目预算数为14万元，截至2019年12月31日已执行14万元，执行率100%。

委托员费用及测站补助。随着西藏水文事业的不断发展壮大，，按照藏财政农字[2016]43号文件规定，2016年-2018年自治区财政每年安排水文台站运行与维护资金1000万元，确保由中央预算内投资建设中的中小河流水文监测系统以及74处水文站、56处水位站、599处雨量站、9个水文巡测基地等基础设施正常运行，故聘用有92名委托观测员及其它运行人员。2019年该项目预算数为201.2万元，截至2019年12月31日已执行201.2万元，执行率100%。

西藏水文局聘请法律顾问。随着站网建设的快速增加，需要法律顾问来处理一些法律事务，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障单位的合法权益。中央第六次西藏工作座谈会上，习近平总书记在讲话中指出，依法治藏是西藏工作的首要原则。水文是水利工作的尖兵，是防汛抗旱的耳目，是国民经济和社会发展的参谋和助手，是最严格水资源管理制度考核责任落实的技术“裁判员”。水文部门是承担水量、水质监测，担负防汛抗旱及国际报汛工作，是支撑水资源管理的关键。不管是防洪抗灾、水利工程建设、经济社会发展，还是生态文明建设、国家安全，都需要水文部门提供准确、及时的水文技术支撑。这其中离不开法律基础保障。2016-2020年是区水利厅法规建设任务繁重的五年，区水文局必须在基础建设、《水文管理办法》、站网建设和行政处罚等方面做到有法可依，有法律保证，防范法律纠纷。因此，法律顾问在水文局当前十分必需。2019年该项目预算数为12万元，截至2019年12月31日已执行1万元，执行率8.3%。

《西藏自治区水资源公报》。编制《西藏自治区水资源公报》（以下简称《公报》）是实行最严格水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，积极推进全区水资源管理工作的重要基础支撑。编发《公报》是自治区水行政主管部门按年度向各级政府及社会各界报告水资源情势的综合性年报。通过发布公报向社会各界通报全区上一年来水、用水和水质的状况，为政府宏观调控决策，实现水资源统一管理、规划、调度提供科学依据，为国民经济各部门开发利用水资源提供指导。2019年该项目预算数为29万元，截至2019年12月31日已执行29万元，执行率为100%。

高程联测项目。由于受地形地貌及特殊气候特征影响，西藏境内山洪等灾害较为频繁，而西藏自治区水文站点较少，站网分布不合理，部分水文站由于受到人类活动等因素影响已失去了原功能，远不能满足我区经济发展、防汛、抗旱、水资源开发利用和环境保护等工作的需要，目前水文站还采用假定高程，与相邻的乡镇高程系统不一致，不能满足重要城镇和重要河段的防洪要求。因此开展水文站高程联测一是为完善各水文站高程控制系统，确保基面高程的统一、稳定；二是为更好的服务于水利工程管理、为防汛调度、水文预报工作提供完善的资料。2019年该项目预算数为112万元，截至2019年12月31日已执行112万元，资金执行率100%。

西藏水文站调查还原计算报告。2019年财政拨款20万元用于《报告》的编制，主要工作由西藏自治区水文局承接。收集狮泉河水文站断面以上流域内工业、农业、生活用水量、人畜总数、草场情况、种植结构的数据，进行统计分析，编写《狮泉河水文站水量还原计算报告》，为合理利用狮泉河水资源以及满足国民经济发展要求提供强有力的数据支撑。2019年该项目预算数为20万元，截止2019年12月31日已执行20万元，执行率为100%。

5.西藏自治区满拉水利枢纽管理局

职工周转房维修改造项目。在项目实施过程中严格落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。2019年该项目预算数为29.15万元，截止2019年12月31日已执行29.15万元，执行率达100%。

办公设备购置及运行维护费项目。该项目的实施用于进一步提高工作效率，完善办公方式。在项目实施过程中严格落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

办公自动化系统维护费项目。用于办公自动化系统维修维护费，该项目的实施将进一步提高工作效率；保障满拉、冲巴湖水库管理运行水平。2019年该项目预算数为15万元，截止2019年12月31日已执行15万元，执行率100%。

大坝监测网络维护项目。该项目主要用于大坝监测网络维护费，该项目的实施将满拉水库安全监测数据及时准确传输至江孜基地水情调度中心，使库区管理人员及时掌握大坝运行状态。2019年该项目预算数为15万元，截止2019年12月31日已执行15万元，执行率100%。

广告宣传费。用于本单位的广告宣传费用项目支出。2019年该项目预算数为5万元，截止2019年12月31日已执行5万元，执行率达到100%。

满拉、冲巴湖水库视频监控光纤通道租用。主要用于租用电信光纤通道费，该项目的实施将便于各级领导和水库管理人员实时掌握水库现场情况。2019年该项目预算数为6万元，截止2019年12月31日已执行6万元，执行率100%。

满拉及冲巴湖水库日常维修养护。用于满拉及冲巴湖水库日常维修养护费，该项目的实施将更加确保两库水工建筑物完好及安全运行，以保证下游农牧民生命财产安全。2019年该项目预算数为59.99万元，截止2019年12月31日已执行59.99万元，执行率100%。

满拉水库、冲巴湖水库防汛、岁修项目。用于防汛物资储备和两座水库各类水毁水工建筑物修复。2019年该项目预算数为160万元，截止2019年12月31日已执行160万元，执行率100%。

满拉水库枢纽进水口和大坝安全防护网。用于满拉水库管理范围和保护范围开展划界工作。2019年该项目预算数为34.82万元，截止2019年12月31日已执行34.82万元，执行率100%。

培训费。该项目为全局干部职工培训项目，由本单位自行安排组织实施。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率达到100%。

水情自动测报及远程网络监控运行项目。用于水情自动测报及远程网络监控运行费，该项目的实施将两库水情信息及时传输至江孜基地水情调度中心，以便于各级领导和水库管理人员实时掌握两库水情信息。2019年该项目预算数为20万元，截止2019年12月31日已执行20万元，执行率100%。

6.西藏自治区防汛机动抢险队

办公设备维修保养服务项目。电子自动化办公已逐渐成为办理公务的主要模式，电子办公设备设施、运行软件的使用率大幅提高，电子产品和运行软件升级更新快，如果没有可靠的专业技术人员进行维护，不能充分发挥办公设备的作用，还可能造成信息不安全和设备浪费情况。2019年该项目预算数为2万元，截止2019年12月31日已执行2万元，执行率100%。

待命补助费项目。抢险队承担全区防汛紧急抢险任务；负责防汛抢险物资、设备的仓储、调运和新的防汛抢险设备的引进工作；负责防汛抢险新技术的培训、演练和推广应用工作；掌握我区行洪河道、堤防的基本情况等，为保障我队圆满完成各项抢险应急任务，本年度待命补助费预算50万元，保障我队圆满完成各项抢险应急任务。2019年该项目预算数为50万元，截止2019年12月31日已执行50万元，执行率100%。

防汛抢险项目。近年西藏全区雨水较多，在汛期到前对各个抢险设备进行必要的保养及对各地区进行汛期安全检查，保证在出现险性时，及时有效进行控制。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

人员保险项目。抢险任务往往都是在危险现场，每接到抢险任务时，人员都是不顾个人安危救护群众，购置保险可以减轻抢险队员的后顾之忧。2019年该项目预算数为5万元，截止2019年12月31日已执行5万元，执行率100%。

网络运行维护项目。随着互联网的迅速发展以及对网络质量要求的不断提高，实现无纸化办公，提高工作效率，使得内部资源共享。现局域网已建成，实现了内外网的物理隔离，为信息安全生产提供了基础保障。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

消防设施维护保养项目。消防设备具有使用期限，每年都要进行更新，在充分利用消防硬件的基础上，需更换消防灭火器泡沫粉，西郊办公区域和东郊防汛物资仓库配置的所有灭火器都需更换泡沫粉，从而消除安全隐患。2019年该项目预算数为2万元，截止2019年12月31日已执行2万元，执行率100%。

宣传项目。近年来区内各类自然灾害不断发生，人民群众的防灾减灾意识有所加强，有必要继续加大宣传力度和范围。使广大群众能够了解预防、自救、逃生的措施。2019年该项目预算数为5万元，截止2019年12月31日已执行5万元，执行率100%。

防汛抗旱物资管理费项目。根据西藏自治区财政厅、西藏自治区水利厅、西藏自治区防汛抗旱指挥部办公室藏财农字[2013]41号关于印发《西藏自治区防汛抗旱物资储备管理办法》的通知要求第二十七条之规定，对存储物资进行管理、调运、更新、维护保，以满足全区抗洪和抗旱减灾工作的需要。2019年该项目预算数为105万元，截止2019年12月31日已执行105万元，执行率100%。

7.西藏自治区旁多水利枢纽管理局

办公设备采购费。主要用于购置并更新部分办公设备，确保管理局日常工作正常开展。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

办公自动化系统维护费。主要用于信息化网络系统维护、升级，财务办公软件更新等。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。2019年该项目预算数为15万元，截止2019年12月31日已执行15万元，执行率100%。

大坝等水工建筑物安全监测项目。旁多水利枢纽工程地处拉萨河流域中游，坝址位于西藏自治区林周县旁多乡下游1.5km，距拉萨市直线距离63km，旁多水利枢纽工程的开发任务以灌溉、发电为主，兼顾防洪和供水，是拉萨河流域的骨干性控制工程，也是拉萨河干流水电梯级开发的龙头水库。水库是否正常运行关系拉萨市人民生命和财产安全，责任重大。该项目的实施是为掌握旁多水利枢纽各水工建筑物的状态变化和各种状态下的安全程度，为水库安全运行提供基础支撑、运行保障和决策依据。水库的防洪度汛尤为重要，只有保证各个建筑物在正常运行，才能确保防洪度汛、抗旱灌溉等任务的完成。2019年该项目预算数为110万元，截止2019年12月31日已执行110万元，执行率100%。。

广告宣传费。根据《水保法》《安全生产法》《环保法》《电力法》等法律法规，大力宣传学习贯彻党中央、国务院、地方政府的法律法规,让更多的库区群众了解法律法规等相关政策，保证旁多水利枢纽工程安全。实施过程都是严格按照相关管理规定和本单位制定的管理制度来执行。2019年该项目预算数为8万元，截止2019年12月31日已执行8万元，执行率100%。

基础设施正常维修。该项目为拉萨基地培训调度楼、办公楼屋面防水、墙面粉刷、路面硬化、路灯维修、污水处理等基础设施正常维修，由本单位自行安排组织实施。实施过程都是严格按照相关管理规定和本单位制定的管理制度来执行。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

旁多常年法律顾问。确保旁多管理局合法合规的民事行为，聘请法律专业人员给予指导和建议。2019年该项目预算数为8万元，截止2019年12月31日已执行8万元，执行率100%。

旁多水库防汛费、岁修费项目。旁多水利枢纽工程库容12.3亿立方米，装机16万千瓦时，水库距拉萨市直线距离63公里，是拉萨河控制性骨干工程，兼顾灌溉、发电、防洪、供水的综合性水利枢纽工程。同时保证下游100万人口的生命财产安全，同时确保整个拉萨城区的防洪安全。2019年该项目预算数为80万元，截止2019年12月31日已执行80万元，执行率100%。

旁多水利枢纽工程大坝下游水环保项目维护费。旁多水利枢纽工程是拉萨市远期城市供水水源地，维持现有生态环境，避免水土流失。2019年该项目预算数为46万元，截止2019年12月31日已执行46万元，执行率100%。

旁多警务室运行费。该项目为警务室开展日常治安联防，巡逻防控、隐患排查、监督检查、治安、刑事案件的调查处理等工作，确保旁多水利枢纽工程安全正常运行。实施过程都是严格按照相关管理规定和本单位制定的管理制度来执行。2019年该项目预算数为13.64万元，截止2019年12月31日已执行13.64万元，执行率100%。

旁多水利枢纽区围栏维护费。为确保旁多水利枢纽区各建筑物的安全，对枢纽区4000米围栏，10扇门及4000米半高墙进行维护。2019年该项目预算数为5万元，截止2019年12月31日已执行5万元，执行率100%。

培训费。为该项目为全局干部职工培训项目，由本单位自行安排组织实施。实施过程都是严格按照相关管理规定和本单位制定的管理制度来执行。2019年该项目预算数为10万元，截止2019年12月31日已执行10万元，执行率100%。

水情自动测报监控运行维护。该项目属于经常性项目，为旁多水利枢纽管理局和上级防汛部门传送洪水信息及预报，为防洪抢险提供服务,为水库优化调度提供决策依据。该项目主要用于水情自动测报监控运行维护费，该项目的实施将水库水情信息及时传输，以便于各级领导和水库管理人员实时掌握水库水情信息。2019年该项目预算数为41.25万元，截止2019年12月31日已执行41.25万元，执行率100%。

闸门等附属设施日常维修养护费。旁多水利枢纽工程库容12.3亿立方米，装机16万千瓦时，水库距拉萨市直线距离63公里，是拉萨河控制性骨干工程。该项目主要用于旁多水利枢纽工程闸门等附属设施日常维修养护费项目，该项目的实施将为确保2019年内各项建筑物运行正常，持续发挥工程灌溉、发电、防洪、供水效益，更加保证下游100万人口的生命财产安全，同时确保整个拉萨城区的防洪安全。2019年该项目预算数为49万元，截止2019年12月31日已执行49万元，执行率100%。。

二、绩效自评工作开展情况

根据《西藏自治区财政厅关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见的通知》（藏财预〔2018〕274号）、《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕93号）等有关规定，对项目单位的自评情况、预算支出情况和绩效情况等相关材料进行充分审核，进行整理、汇总、分析，对项目单位提交的绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。针对部门整体支出执行情况收集、整理材料，按照要求撰写自评报告，反映部门整体支出资金使用和管理情况、项目组织实施情况、预算实际完成情况和项目绩效实现情况。

三、重大项目绩效评价工作开展情况

根据2019年水利发展规划，开展重大项目的绩效评价的分别为拉洛水利枢纽及配套灌区工程项目与无电地区电力建设项目，2个重大发展改革项目。其中拉洛水利枢纽及配套灌区工程项目属于在建工程，是国务院支持西部发展的“172”项重大节水供水项目之一，工程概算批复资金49.532亿元，项目重大。无电地区电力建设项目涉及6地区、36县，包括56个线路延伸工程、8个电站建设工程（当堆电站批复工期2020年完成）、4个局域网建设工程,2个110千伏输变电工程。2019年度工作任务为其中的2个线路延伸工程。

在绩效评价过程中，对项目资金支出绩效目标的实现程度，资金使用效果、效率，以及通过项目实施所带来的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响予以评价；并根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强项目支出资金管理，不断提高项目资金管理水平和使用效益，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

在开展重大项目绩效评价工作时重点关注工程建设期间的建设进度、质量、安全、进度等方面，并关注资金的合规性，是否专款专用并根据相关的资金管理办法及合同要求，拨付各阶段资金。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目支出绩效目标实现情况

1.西藏自治区水利厅机关

国际河流管理。完成跨界管理相关工作，为报讯和每年的中印水事谈判提供材料，使水资源利用与保护工作进一步加强，国际河流管理各项工作有序推进。

机动经费。按照厅项目实际需要调剂用于其他项目。

水利工程质量安全监督工作费。对全区74个县受监重大水利项目监督检查,监督检查质量提高80%以上。

中央水利发展资金、中央对地方转移支付、年度预算的绩效评价服务费。完成5次现场复核，资金管理符合法律法规、相关规范规程要求。

农村水电运行管理工作经费。对年初计划需实施的监督检查次数的完成情况，派出20人次以上工作组开展检查、宣传、指导工作，完成监督检查报告并及时形成相关的处理意见。

农田水利基础设施监督管理经费。按照全区2019年度农田水利基础设施监督管理绩效目标，定时对小农水项目开展监督检查。现小型农田水利项目建设已完成验收，建后正常运行使用。

专项业务经费。严格执行自治区相关标准，未出现超标准报销现象。严格执行中央“八项规定”精神，例行勤俭节约，有效控制预算支出。

防汛抗旱组织费。召开1次自治区级防汛抗旱会议，派出5个工作组开展检查、指导。统计软件运维有效运行，及时上报灾情；防汛抗旱监督检查效果良好。

水资源监控能力建设。支付项目质保金，完成142.69万元的资金支付。

农饮办工作经费。完成2019年投资任务100%，对农村饮水项目实施方案进行复核审查不低于25次，对项目点进行督导检查均100%通过。

聘请法律顾问。聘请具备相应资质的法律顾问完成了日常法律咨询35次，法制讲座2次，起草、审查合同或协议10份。

水利执法监督。执法监督工作规范有序完成，执法监督次数不少于5次。

供氧加湿试点工程。安装系统终端设备数量111套，建供氧基站1座，安装加湿主机3台（主办公楼一台，南、北办公楼各一台）。

电子政务系统维护及软件升级费。确保电子政务系统全年正常运行，无一起安全事故。2019年全年网络畅通，安全正常运行。文件传输正常、及时、无故障。

水利宣传费。在中国水利年鉴、长江年鉴、西藏年鉴、西藏发展蓝皮书等一系列专刊上进行专题宣传6篇。设立重大水利工程和河长制工作宣传灯箱及宣传栏。利用电子显示屏滚动播放标语口号等，大力宣传“世界水日”、“中国水周”。完成23篇水利专项报告，26篇水利专题汇报。在西藏日报、西藏电视台、水利报社、水利杂志社等报道水利相关工作18次。

专项会议费。按季度先后召开5次水利项目调度会议，确保各项工程按照时间表、路线图推进。严格规范参会范围、参会人数、严控会议时间，确保会议质量和实效。

北京联络处运行费。按照水利厅工作计划和需要，共接待23批次，通过后勤经费保证和工作人员的认真履职，推动各项工作效率提升，高质量完成了衔接和落实工作。

办公设备购置及维护费。按需购买，2019年共购置多功能一体机2台，复印件1台，打印机6台，扫描仪1台，碎纸机3台，文件柜2件，计算机5台，办公桌12张，办公椅54张，满足工作正常需要。

基础设施正常维修。根据厅实际维修需要，2019年实际开展的维修项目为：食堂气管维修，安装燃气漏气警报系统，更换闸门，下水道疏通，电梯维修年检，办公楼自动门感应器更换，周转房智能水表更换，办公楼面漏水处理等项目。

网络运行与维护费。共有4名专职人员负责维护，网络维护及时，维护人员随叫随到，确保网络正常，确保厅机关工作的正常运行。2019年全年网络安全正常运行，网络系统稳定率100%，无一起安全事故。

2018年度防汛物资购置和储备管理费。已完成铅丝网片3800件、钢丝网兜2000个、编织袋22万条、堤坝管涌渗漏检测仪1件的采购工作。

防汛抗旱物资拉萨仓库建设费。完成拉萨防汛抗旱物资仓库工程质保金及项目管理费的支付工作。（该项目已完工，剩余工作为结算尾款。）

防汛抗旱指挥系统运行维护管理费。2019年，国家防汛抗旱指挥系统年正常运行365天。保障防汛抗旱指挥系统的正常运行是防汛抗旱政策、要求和工作情况的上传下达，也是组织日常的防汛会商工作，为指挥决策提供依据的基础，便于组织、指导、支持防汛应急抢险和处置工作，以及其他的防汛抗旱日常工作和应急处置工作。

2019年度防汛物资购置和储备管理费。已完成铅丝网片11620件及编织袋31.7万条的采购工作。防汛物资合格率100%。

防汛值班补助。确保2019年防汛联系畅通，快速了解、上报和处置各类险情、灾情，汛期5月下旬至10月上旬每天有53人实行24小时汛期值班，值班在岗率100%，每年值班补贴费用65.50万元，保证信息上传下达及时，保持防汛工作正常进，确保防汛抢险救灾工作开展及时。

2019年山洪灾害非工程防治措施。建设完成自治区数据同步共享系统试点，包括：建设1套自治区山洪灾害预警及数据同步共享系统，1套西藏自治区防汛工程项目管理信息系统，1项山洪视频会议系统改造；完善调查评价，在7个县开展预警指标检验和复核。

防汛抢险通信设备保障。2019年，汛期及其他紧急时段，设备运行通畅。在汛期及其他紧急时段保障设备的正常运行是防汛抗旱工作的基础与重点，同时也保证了灾害信息及指挥决策情况等及时上传下达。

西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程。枢纽部分，大坝填筑到4303米，该目标2019年年底已完成。灌区部分，完成渠道修建379千米，该目标2019年年底已完成。隧洞开挖里程，累计完成23083米，该目标2019年年底完成22923米。

雅鲁藏布江干流林芝段河道治理工程。2019年汛期前，确保该工程顺利完工，保证防洪安全。2019年年底新建护岸工程20.34km。

西藏贡嘎县江雄水库工程。江雄水库工程按照2018年11月26日竣工验收组预备会议精神，12月委托北京中水科工程总公司承担水库左岸渗漏水技术分析和大坝安全鉴定，2019年1月委托单位工作组赴现场进行了监测和分析工作，3月底专家已对江雄水库大坝安全鉴定、左岸渗流进行了初步论证和评估,2019年5完成了项目竣工验收工作。永久性挡水建筑物、永久性泄水建筑物、输水建筑物已全部完工，运行良好。

第一书记办实事经费。开展强基础惠民生活动，为推动农村工作的进程,推动扶贫工作的开展，派驻驻村第一党支部书记数量每年为2个。

党建工作经费。开展干部职工思想政治宣传教育工作、精神文明建设工作、在职和离退休干部职工管理工作和行业队伍建设工作等各项党建专项活动6次以上。

驻村生活补助。达到强基惠民的要求，水利厅系统每年驻村点10个，每村驻村点人数4人。

水利工程系列职称业务考试费。2019年9月组织报名职称业务考试，2019年10月命题、试卷印刷，2019年9月到10月进行考试和阅卷。水利工程系列职称业务考试的报名范围为全区，参加考试参与度超过80%。

培训费。培训计划按期完成，组织培训班次不低于12次，培训天数不低于85天，培训人数增长率超过30%。培训参与度不低于95%，培训合格率不低于90%。

取水许可及水资源保护项目。完成取水许可及水资源保护各项工作，取水许可审批完成12个。

取水许可和建设项目水资源论证报告审查。取水许可和建设项目水资源论证报告审查完成30个。按照工作要求，完成现场踏勘项目30个，出具相应技术意见，供水利厅下达取水许可行政决定参考。

节水型社会达标建设。启动林草定额分析研究，完成1个节水机关建设，完成7个下属单位节水单位建设，实际完成厅机关节水机关建设并通过验收。

水资源管理。水资源论证前期现场复核完成12次。一是按照水利部的要求已连续几年编制、上报取水许可情况登记资料。根据水利部的要求，此项工作已列为年度工作，每年均须完成。二是自2010年开始，按照《西藏自治区取水许可和水资源费征收管理办法》要求，对已办理取水许可的取用水户开征水资源费。2015年自治区人民政府又下文对水资源费的征收标准和范围进行了调整。水资源费征缴也是年度常态化工作。

水资源管理年报。成功收集基础资料，编写管理年报大纲；完成了经济社会指标整理分析、现状年县域实际供水量分解以及对涉及的工业用水进行实地调查，编写水资源管理年报，进行专家咨询，并就涉及不同部门数据进行协调，对颁布的水资源管理年报进行审查，参加流域机构汇总、全国汇总。

山洪灾害防治补充完善。计算机网络、会商、容灾备份建设及山洪监测中心完善以建设完成度77%；山洪信息专用传输光纤专网建设待建设，因涉密评审和设计变更未完成，完成度0%；山洪等级保护安全系统建设完成度77%；山洪防治“一个库一张图”统一平台整合建设完成度77%；山洪监测中心综合网管系统及服务器虚拟化整合建设完成度77%；山洪统一会商平台及数据共享系统开发建设完成度77%；山洪文档资料规范化管理系统建设完成度77%；山洪实时信息及山洪建设成果综合展示系统建设完成度77%。

西藏水利信息系统等级保护测评及完善。2019年，西藏水利电子政务系统、水资源监控能力建设系统、水利综合业务系统三个系统的等级保护评测及复评100%；完成系统安全完善升级100%。保障各业务系统的正常运行是西藏水利发展的基础与重点，也是智慧水利发展初级形态中密不可分的一项。

水利信息中心运行维护。2019年，全区中小河流监测系统、山洪灾害监测等水利业务应用系统年正常运行365天；全区异地视频会商指挥系统年正常运行365天；全区水利电子政务系统年正常运行365天；全区水利内外网年正常运行365天。

第三次全国水资源调查评价项目。按照《全国水资源调查评价任务书》要求,对水资源数量、质量、开发利用、水生态环境变化情况、水资源消耗、水环境损害、水生态退化状况等基础资料收集、调查、分析等工作。并配合完成全国、流域及省区成果审查工作。

西藏水利发展改革“十四五”规划项目。按照《西藏水利改革发展“十四五”规划工作方案》2019年度的既定的工作目标、任务及时间安排，开展“十四五”水利改革发展工作，保质保量完成《西藏自治区十四五水安全保障规划思路报告》。

无电地区电力建设项目。完成无电地区电力建设项目2个线路延伸工程，涉及2地（市）、2县。

中小河流水能资源规划编制项目。4条中小河流水能资源规划编制费尾款16.66万元清算支付完成。（4条中小河流水能资源开发规划工作已完成，仅余尾款未拨付。）

水利工程稽察专项经费。全面完成年初计划，对区内在建各类水利工程水电站、水库、河道综合治理、水系连通等5个项目开展稽察工作，对1个项目进行稽察指导，如期举办了一期稽察培训班。

在建水利工程质量飞检活动专项经费。全面完成年初计划，对区内在建水库、河道综合治理、灌区、农村饮水等5个项目开展飞检工作。

母亲水窖。按照全区2019年度母亲水窖项目建设绩效目标，在日喀则市、那曲市、林芝市、昌都市、阿里地区等部分县完成了8个工程项目点。新建水源点、蓄水池、背水台等，铺设了饮水管道,解决了当地农牧区人畜饮水困难及安全问题。

河长制专项工作经费。完成自治区级20个河湖“一河（湖）一策”编制成果第三方评审咨询服务；完成西藏自治区河长制湖长制工作第三方暗访调查；完成西藏自治区20个自治区级河湖基础数据复核；完成班公错、色林错、扎日南木错河湖岸线利用规划报告编制；完成西藏自治区全区湖泊遥感监测数据服务。

2.西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院

《西藏水利》杂志。完成2019年度杂志出版发行工作，共两期（6月、12月各出版一期），每期刊登文章约20-25篇，每期出版2000本；促进全区水利系统技术交流以及科研成果推广；加强全区人民对水利事业发展的认识；展现水利发展在西部大开发中的成果。

西藏拉萨市蔡公堂节水增效灌溉示范项目。编写研究报告1篇，确保试验站4月-11月正常运行。

“三标一体”认证及培训项目。举办了培训5班次，累计天数7天，参加培训人员达到242人，比上一年增加9%；采购软件2套、升级1套，购买各类书籍10余套；邀请北京中水源禹国环认证中心审核人员3名，审核时间5天，其中2天现场审核时间。

综合信息系统升级及局域网维护项目。完成综合信息升级、扩容；确保南北院区局域网2019年度全年正常运行。

3.西藏自治区水土保持局

水土保持“天地一体化”监管。完成10个重点生产建设项目“天地一体化”监管和64个生产建设项目遥感监管；完成2019年国家重点治理工程“图斑精细化”管理和效益评价。

水土保持公报与重点区域监测年报。完成2019年度的水土保持公报基础资料整编上报工作；完成2018年西藏自治区水土保持公报编制及刊印。

水土保持监测站点运行及人员补助费。完成林芝、日喀则2个监测站点的设备更新和维护等；通过改善监测站点办公生活条件，保证观测人员，保障监测站点基础设施、软件硬件正常运转，为数据采集提供保障。

水土流失动态监测及消长分析。根据《水利部办公厅关于做好年度水土流失动态监测工作的通知》，2019年内按照国家和地方分级负责的原则，实现水土流失动态监测全覆盖，自治区级承担53个县、106.43万平方公里的动态监测，截至年底已完成全部53个县的水土流失动态监测及消长分析评价任务，成果已提交水利部。

生产建设项目水土保持监督执法检查。制定并印发《2019年度生产建设项目水土保持预防监督工作方案》；全面梳理统计全区大中型生产建设项目开工状况；集中开展3次大中型生产建设项目水土保持监督检查，开展未批先建专项执法行动；范围覆盖交通、水利、矿业、能源、市政等各行各业，本级年内完成检查200个项目，其中现场检查80个项目。针对检查情况下达书面整改通知65余份，编写全年监督检查工作总结报告，上报水利部。

生产建设项目水土保持方案技术评审政府购买服务。通过采取招标方式确定第三方技术服务单位；对9个项目完成现场踏勘，42个非现场踏勘评审；共完成51个生产建设项目水土保持方案技术评定及报批。

水土保持预防监督费。生产建设项目水土保持方案编报率大幅提升，年度行政许可51个各类生产建设项目水土保持方案，不予许可1个；督促交通、水利、电力及矿业等188个生产建设项目水土保持设施验收工作；完成46个生产建设项目水土保持设施自主验收报备工作；着力开展生产建设项目水土保持补偿费征收工作，年度实现征收水土保持补偿费9649.54万元。

办公网络租赁及局域网络运行维护。完成水土保持监测网络系统软硬件设备的维护、线路租用；保障网络基础设施、软件硬件正常运行，为业务开展提供支撑；提高工作效率，提高水土保持工作社会影响力、认知度。

水土保持培训费。开展水土保持从业人员技术培训项目，全年培训次数3次，参训人次200余人，培训天数9天，培训课程18门，教学模式创新课程6门。培训参与率90％，培训覆盖度90％，培训合格率90％，培训计划按期完成率99％。

区水土保持局办公设备采购项目。完成办公硬件设备的采购工作,购置了移动硬盘6个、碎纸机3个、计算器4个、传真机1个、U盘6个、扫描仪1个、打印机1个、录音笔1个、保密自查设备1套，为业务开展提供支撑，提高了工作效率。

水土保持宣传。开展“世界水日”、中国水周“、水土保持法、西藏实施水土保持法”和世界环日等主题宣传活动；提高水土保持工作社会影响力、认知度；增强全社会保护水土保持资源的自深意识。

4.西藏自治区水文水资源勘测局

昌都边坡治理工程。该项目于2015年9月16日正式开工，于2018年6月31日通过水利厅组织的竣工验收。2019年度仅申请支付该项目设计费用，按照合同金额17.34万元已及时足额支付。

水文监测及水资源监控系统建设工程。完成新建巡测基地、水文、水位站9处，改建水文站完成值11处。

水文测报大江大河二期第一批项目。在各国际河流水文站新建水文测站8处，完成全部土建任务以及设备采购、安装、调试工作，并完成相应部分的验收。

水资源监测能力与饮用水安全应急监测建设工程。完成新建水质检测分中心1项，升级水质检测中心标值1项。

水文测报大江大河（一期）项目。完成新建业务用房值593.8m²建设。

水资源监控能力建设项目。按照监测类型分为“取用水大户的实时监控数”指标值41户年度完成41户，“年度在线监测公共供水取用水量”指标值9196万m³年度完成任务。

翁果白地水文实验站建设项目。升级改造水文实验站2处，完成土建部分的建设，目前建设内容已完工并通过合同工程完工验收投入试运行，为高原湖泊蒸发、冰川径流实验提供基础数据；为流域水资源开发利用、生态保护、防洪减灾、河长制以及最严格水资源管理提供科学依据与技术支撑。

水文事业发展“十四五”规划编制。编制并完成西藏自治区水文事业发展“十四五”规划（全区水文站网五年规划），并报送水利厅审核。

《西藏水文》编制费。全年共出版《西藏水文》杂志4期，收集各类稿件76篇，图片100多张，全部支付了撰稿费，带动了局机关、7个分局的在职、退休干部职工的积极参与，与全国31个省市自治区水文机构进行了内部传阅学习交流，达到了预期目的。

《西藏水文》刊印费。年共出版《西藏水文》杂志4期，每期刊印400本，共计1200本，主要免费发放给广大水文工作者学习，交流，并与全国31个省市自治区水文机构进行内部传阅学习交流，达到了预期目的。

会议费。全年共召开大型会议4次，会议人数达150多人次，主要是安排部署全年工作，主要由水利厅领导、水文局领导各科室、直属部门、各分局负责人各水文测站负责人及业务人员参加。

维稳监控设施及维护。全年机关、分局预计更换灭火器4次，监控设备2套，1套门禁系统，监控维护1次。

宣传费。开展3.22世界水日、中国水周、6月份安全生产月宣传活动、6.5环境日宣传活动，扫黑除恶宣传活动、庆祝中华人民共和国成立70周年宣传活动、节约用水宣传活动。局机关、各市地水文水源分局开展报道42次，宣传次数达42次，制作宣传栏40次，宣传时间达150天。

中央特大防汛抗旱补助资金。实施购置32台套水文监测应急设备，主要设备一体式水位应急监测设备12套，一体式水位应急监测设备2套（带视频监控），RTK(天宝R10)2套，有北斗卫星、GPRS信息接受中心相关设施设备1套，打印复印一体机2台，避雷设施设备1套，太阳能板4块，太阳能供电控制系统1套，蓄电池4只，水情信息查询、监控、应用软件系统1套。便携式信息处理计算机2台。维修恢复1处水文站，主要内容修复ADCP测流缆道，自记水位计设施，观测道路等，一旦出现险情，所属分局第一时间赶赴现场，自治区水文局立刻组织工作队赶赴现场。移动中心站架设在应急指挥中心，收集所有应急监测站点的信息。接收自治区水文局水情中心的水情分析、预测预报等成果，向指挥部随时汇报水情、险情预测预报等，林芝长都堰塞湖架设一体式水位雨量监测设备附带视频截图监控系统，各配备天宝RTK和其它一体式水位应急监测设备，以此提高突发水事件水文应急监测。

冰湖、湖泊水文监测站点项目。完成压力式水位计、1处雨量传感器、1处五要素气象小站、1套高原定制遥测终端、1个蓄电池、1个太阳能板、1各一体机箱、1各北斗卫星小站、1处设备指标。

水文监测、勘测设备检定费。对各市（地）水文分局投入使用的全站仪12台、检定GNSS接受机23台、经纬仪5台、水准仪24台按照检定要求进行检定,维修1台全站仪。

水文台站运行维护项目。完成了65处水文站，57处水位站、599处雨量站网维护管理、监测等工作。

水文台站运行维护（政府采购）。采购更新测验及缆道设备备品备件38个，对各地市水文分局所辖6处水文站自记水位设施进行维护升级更新，对各地市水文分局所辖2处水文站升级改造非接触雷达在线测流系统。

地表水资源质量年报。完成通报上一年全区水资源质量、出入境水质状况；重要河流湖泊水质的状况；部分地市排污情况及全区水环境重要水事。

全区重要江河湖库水功能区水质监测。全区重要水功能区监测报送每月全区水功能区、出入境水质状况及每月全区重要湖泊水质的状况达到12次/年。2019年水环境监测中心对全区170个站点开展了2040站次监测，获取了6万余组监测数据。工作范围涵盖地表水水质监测断面105个；领导批示或阅卷数大于达到12次/年。

全区重要江河湖库水功能区水质监测（政府采购）。2019年度计划完成全区监测54个水功能区、76处断面监测任务工作，35万元为耗材及化学助剂采购,完成满足全区水环境实验室≥98%耗材及化学助剂的采购工作。

水功能区本底值调查项目。水功能区本底值调查点位244次，向相关领导批示或阅卷数达到3次以上。

水功能区监督监测项目。通过中心监测人员共同采样、分样分析、分别报出监测结果，水功能区监督监测达标4次；领导批示或阅卷数大于2次。监测频次大于等于66项次。

水环境监测中心运行维护建设项目。全区水环境监测5个实验室仪器设备得到了部分的更新及升级，完成11台仪器及仪器耗材购置工作。

水环境监测中心玻璃量器检定费。对5个实验室所使用的所有仪器进行检定。仪器检定质量合格率100%，设备均有合格证。

《中华人民共和国水文年鉴》整汇编刊印。完成了全区40个水文（位）站的复审、终审及资料汇交工作，审查次数达3次，参与工作人员25人次，刊印《中华人民共和国水文年鉴》第9卷第一册、第二册、第10卷第一册。

12条MSTP数字电路租用费。租用的光纤数量为12条，涉及6个市地水利局、6个地市水文分局，光纤带宽为8M、类型为MSTP数字电路。

水情骨干网租用费。按照（光纤互联网宽带接入合同）支付光纤租用费，长期保证此线路畅通，为水利部水利信息中心、国家防总、自治区水利厅、自治区防办、其他相邻兄弟省份报送实时雨水情信息、周报、旬报、月报及水情汇报材料，接收水利部相关工作安排部署文件等，实现水文各项数据资源全国共享。

水文基础资料管理。完成了全区40个水文（位）站资料复审、审查次数达3次，参与人员25人次。为中华人民共和国《水文年鉴》汇编刊印提供准确可靠的资料，为防汛抗旱、水利工程调度和水资源利用提供准确可靠的科学依据。

水文情报预报。汛期每天向水利部、长江委、云南省水文局、自治区水利厅、区气象局、孟加拉国报汛次数达60次，向相关领导专家报汛次数达60人次。

防汛指挥系统运行维护费。过系统召开了11次会议，举办了1次业务培训，会议涉及6个地市水文分局。

中印报汛费。完成了全区4个水文站降雨、水位、流量汛期向印度报汛工作，完成水文站设施设备运行、维护管理工作，连续报汛天数达154天，报汛水情信息308份，参与报汛人数达每天11人次。

培训费。完成局机关及七个派出分局业务培训，按时完成了预期的培训人数和天数，按期完成各类仪器使用培训、水情预报培训、水行政执法能力培训、水质检测培训、扬州培训、人事、财务培训，培训合格率大于95%，培训覆盖率大于30%。

委托员费用及测站补助。完成了92名委托观测员及其它运行人员的工资发放和为符合购买条件的61人购买了“五险”。

西藏水文局聘请法律顾问。完成了日常法律咨询21次，法制讲座2次，起草、审查合同或协议6份。

《西藏自治区水资源公报》。完成上一年全区降水量、径流量、出入境水量通报。重要河流湖泊水质的状况，全区分行业用水情况，全区重要水事。

高程联测项目。完成了8条水准路线测量工作，共计有115多公里左右，埋设了8个水准点和16个校核点标志。通过年底组织专家开展项目审查会，对高程联测项目进行审查，专家一致同意项目通过审查。

西藏水文站调查还原计算报告。已按照项目实施计划时间节点按时完成各阶段任务，提交《狮泉河水文站水量还原计算》报告成果。《狮泉河水文站水量还原计算》的编制完全符合2017年12月29日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）的标准。

5.西藏自治区满拉水利枢纽管理局

职工周转房维修改造项目。用于改造职工周转房房顶防渗、维修墙体、清洗太阳能储水箱以及更换太阳能热水器上下水管道，完成并验收了更新改造工程。一定程度上减少了职工周转区域房屋渗水、管道堵塞等情况，降低了水资源的损耗，保证全体职工生活质量。

办公设备购置及运行维护费项目。完成了办公设备的更新及维护，加强了满拉、冲巴湖水库运行和监测数据分析、传送和管理工作，确保满拉、冲巴湖水库安全运行。

办公自动化系统维护费项目。系统正常运行365天，24小时正常运行，排查故障时间小于8小时，及时排除系统故障，确保办公自动化系统正常运行。

大坝监测网络维护项目。检查更换已损坏和不能正常使用的安全监测设备，并确保视频监控系统全年正常运行，将大坝安全运行情况实时数据予以传送，确保水库管理人员进一步掌握大坝运行状态。

广告宣传费。利用重要时间节点开展5次宣传活动，向干部职工宣传国家法律法规，提高干部职工及广大干部群众法律意识，2019全年开展合格率在98%以上。在库区张贴宣传标语及开展“世界水日。中国水周”等相关法律法规宣传活动。

满拉、冲巴湖水库视频监控光纤通道租用。2019年度实际正常运行天数365天，系统24小时运行质量（除去停电及系统升级维护情况），全年运行质量良好。

满拉及冲巴湖水库日常维修养护。满拉及冲巴湖水库日常维修养护。绩效目标为全年完成两座水库日常维护一次，2019年度完成全部养护工作。绩效目标为100%完成坝前干砌石防渗护坡；放水系统闸门、起闭机检修、养护；溢流堰堰面及泄洪洞修补。2019年全部工程量完工并通过验收。

满拉水库、冲巴湖水库防汛、岁修项目。用于防汛物资储备和两座水库各类水毁水工建筑物修复。保质保量完成水库冻融、水毁建筑物维修工作，保证两库各水工建筑物完好和安全运行，各项通信畅通及防汛物资储备充足。

满拉水库枢纽进水口和大坝安全防护网。用于满拉水库保护范围和管理范围开展划界工作。2019年度已将大坝安全防护网、库区界桩全部维修完成。

培训费。在2019年3月到12月开展8次培训工作，对全体干部职工进行干部职工相关培训，对专业技术人员进行继续教育，提高干部职工工作能力，2019全年开展合格率在95%以上。

水情自动测报及远程网络监控运行项目。完成视频监控系统正常运行天数365天，系统24小时运行系统（设备）维护合格率。绩效目标为合格率达到100%，经检验运行质量良好，合格率为100%。

6.西藏自治区防汛机动抢险队

办公设备维修保养服务项目。完成办公系统正常运行率100%。

待命补助费项目。圆满完成了各项抢险应急任务，解决人员就业8人次，100%全额发放聘用人员工资。

防汛抢险项目。按期完成抢险任务，保障人身及财产安全，任务完成率100%

人员保险项目。完成购买交通工具意外伤害险，保障防汛抢险人员人身安全。

网络运行维护项目。保证了网络畅通，实现了无纸化办公，提高了工作效率，使得内部资源得到共享；同时实现了实时查看中央防汛物资拉萨仓库所储存物资的调度情况、在线申请审批、出入库管理等。

消防设施维护保养项目。更换了东郊防汛物资储备中心和西郊办公区院内消防灭火器泡沫粉，更新了部分消防设备设施，排除了各项安全隐患。

宣传项目。通过“512”防灾减灾日等印发藏汉文宣传单，使人民群众进一步了解了灾害发生的类型和预防措施，提升了防灾减灾知识。

防汛抗旱物资管理费项目。主要用于做好防汛物资管理、调运、更新、维护保养工作经费。存储防汛物资不低于价值800万并保证质量。

7.西藏自治区旁多水利枢纽管理局

办公设备采购费。共购置办公设备6台及一般办公耗材，对办公设备进行及时更新换代及维护，保障日常工作正常开展。

办公自动化系统维护费。办公自动化系统维护项目。系统正常运行365天，2019年度完成全部维护工作，系统正常运行24小时。

大坝等水工建筑物安全监测项目。2019年度实际正常运行天数365天，系统24小时运行质量。2019全年运行质量良好，2019年度实际未出现任何故障。

广告宣传费。完成制定横幅、标语、宣传册子、展板等、宣传栏等，完成率100%。完成悬挂标语、设立展板、发放手册，通过宣传旁多工程，切实加强库区周边百姓群众的安全教育工作和全局干部职工为民服务宗旨意识。

基础设施正常维修。各项维修任务完成，确保调度楼正常使用，维修项目质量均已达到合格标准。

旁多常年法律顾问。聘请具备相应资质的法律人员完成了日常法律咨询20次，法制讲座2次，起草、审查合同或协议10份。

旁多水库防汛费、岁修费项目。对旁多水库坝上混凝土路面、坝前后浆砌石干砌石护坡进行维修；泄洪洞出口河道梳通、边坡防护及泄洪洞溢流面进行修补；对进场公路维修。

旁多水利枢纽工程大坝下游水环保项目维护费。旁多水利枢纽工程大坝下游700亩水环保项目的维护工作其中：杨树2731珠养护、柳树2801珠养护、铺地柏102亩养护、紫花苜蓿153亩养护、披肩草385亩养护、冰雪玫瑰40万珠养护、灌溉管道500亩维护等。

旁多警务室运行费。警务室正常运行天数绩效指标完成情况为365天，确保警务室安全正常运行，2019全年旁多水利枢纽无一起安全事故。

旁多水利枢纽区围栏维护费。完成枢纽区4000米围栏，10扇门及4000米半高墙维护。

培训费。为全局职工提高工作能力，在2019年确保全体干部职工参加培训，干部职工相关培训和专业技术人员继续教育。为提高干部职工工作能力，2019全年开展合格率在95%以上。

水情自动测报监控运行维护。2019年度实际正常运行天数365天，系统24小时运行系统（设备）维护合格率达到100%，经检验运行质量良好，2019年度实际未出现任何故障。

闸门等附属设施日常维修养护费。2019年度对旁多水利枢纽工程闸门等附属设施（闸门、启闭机、自备发电机组、附属设施进行）日常维护养护,并对闸门完成检修工作，满足现场管理要求。

（二）主要经验及做法

1.开展绩效目标管理工作，有效推动绩效评价开展。2019年度将预算项目支出全部纳入绩效目标管理，实现了项目预算绩效管理全覆盖。

2.提升绩效目标编制质量，通过“一对一”审核，所有编制的绩效目标基本符合指向明确、细化量化、合理可行的要求，为今后顺利开展绩效评价工作打好基础。

3.绩效评价工作开展模式。委托第三方对2019年预算项目开展全面绩效评价工作，有力保障了绩效评价质量。第三方评价机构的独立性、专业性可以弥补财务部门和项目责任部门自我评价的缺陷，同时由第三方评价机构进行独立评价，可以避免财务部门“既当裁判员又当运动员”的情况，有效提高了评价结果的质量以及公正性、客观性。

4.绩效评价结果应用机制。在落实评价结果反馈和整改的基础上，将把评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，对绩效评价结果得分为“差”的，在报送下年度项目预算进行相应核减，形成评价结果的刚性约束。

（三）存在的问题及原因分析

2019年水利厅项目支出指标数124,483.14万元，截至2019年12月31日执行102,374.84万元，执行率82.24%，偏离目标17.76%。偏离目标的主要项目包括：一是中央水利发展资金、中央对地方转移支付、年度预算的绩效评价服务费。截至2019年12月31日执行率31.58%，偏离目标主要原因为：该工作委托第三方中介机构进行，按照合同约定的付款进度予以付款，剩余进度预计2020年予以完成。二是山洪灾害防治补充完善项目。截至2019年12月31日，执行率57.1%，山洪信息专用传输光纤专网建设待建设，因涉密评审和设计变更未完成，完成度0%。三是水文监测及水资源监控系统建设工程。截至2019年12月31日执行率56%，截至2019年底项目已完成所有设备到货验收、土建部分完成形象进度的70%，整体未偏离绩效目标，按照合同进度予以支付。四是水文测报大江大河二期第一批项目。截至2019年12月31日执行率72.29%。截至2019年底项目已完成项目所有建设任务并通过完工验收，因米林水位站原址受当地部队建设项目影响，为配合部队项目建设，经协商，米林水位站需重新选址建设，致使项目延期，待试运行满一年后进行竣工验收并完成资金支付。

2.其他问题及原因分析

（1）思想认识有待进一步提高。一些部门仍存在对评价工作的重视程度不够的情况，主要由于评价结果和预算安排尚未紧密挂钩，对加强预算绩效管理的认识不到位。

（2）预算执行有待进一步加强。应进一步细化支出计划、挂图作战，落实预算执行进度承诺保证机制，以此作为督导和考核预算执行责任的依据。深刻认识加快预算执行进度的重要意义，坚决压实预算执行主体责任，层层分解落实预算执行责任，主动作为，强化主体责任意识。

（3）成果应用待加强。应进一步将绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据。

（四）改进措施和建议。

1.加大管理力度，督促各项目及时开工，督促施工单位改进施工工艺，加强人员投入，加大工程机械的投入，确保按时完成年度绩效考评目标任务。

2.做好绩效运行监控。强化预算执行进度监督管理，对重点项目资金的预算执行进度实行全程监控、跟踪问效，最大限度减少资金滞留，确保预算执行进度与资金安全。

3.加大培训力度，进一步改善各项培训事宜，重新认识培训，纠正认识偏差，制定系统的培训计划和评价。不断完善绩效工作，使各人员适应业务发展需求。

4.优化预算绩效考核评价机制，在今后的预算工作中要健全考核管理制度，将预算考核与岗位考核挂钩，对预算资金的使用情况加以监督，确保资金流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正，提高预算绩效考核机制。

五、其他需要说明的事项

无。