西藏自治区水利厅

2019年度部门决算

目录

第一部分西藏自治区水利厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区水利厅2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西藏自治区水利厅2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区水利厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区水利厅2019年度部门决算编制范围的单位包括自治区水利厅机关（含区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心）、西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院、西藏自治区水土保持局、西藏自治区水文水资源勘测局、西藏自治区满拉水利枢纽管理局、西藏自治区防汛机动抢险队、西藏自治区旁多水利枢纽管理局共七个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.区水利厅机关职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和跨地市水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组组编制并实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨地市跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案审批工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（10）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（12）负责全区重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（15）负责贯彻落实自治区全面推行河长制工作领导小组的部署安排；组织协调自治区全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各地市全面推行河长制湖长制工作。组织开展全区河长制湖长制考核评估和监督管理。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2.水利厅所属事业单位职责

纳入水利厅2019年部门预算编制范围的下属事业单位包括区水利电力规划勘测设计研究院、区水土保持局、区水文水资源勘测局、区满拉水利枢纽管理局、区防汛机动抢险队、区旁多水利枢纽管理局、区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心共10个单位。其中区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心共4个单位为厅机关合并预算编制下属事业单位。

区水利电力规划勘测设计研究院职责：

（1）受委托、承担流域或区域综合利用规划、水利电力工程专项规划、水利水电工程移民规划及水利中长期发展规划等相关工作。

（2）承担水利枢纽及其它水利水电工程的勘测设计。

（3）承担工程水文及地质、测量工作。

（4）受委托，编制我区水利水电工程技术标准及工程概（预）算定额，负责全区中小型水利水电工程技术审查。

（5）承担水利电力工程水资源论证、环境影响评价、水土保持方案编制、防洪影响评价等工作。

（6）承担水利科学研究等工作。

（7）受委托承担水利水电工程质量技术检测及农村水电技术服务工作。

区水土保持局职责：

（1）负责编制全区水土保持生态环境建设规划、流域水土保持规划、重点水土保持项目规划。

（2）拟订技术标准并监督实施。

（3）负责审核区内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（4）负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告。

（5）负责自治区水土流失重点防治区管理工作，指导并监督自治区重点水土保持建设项目的实施。

（6）开展水土保持示范、推广、技术培训及宣传工作。

（7）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区水文水资源勘测局职责：

（1）研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设。

（3）负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作。

（4）负责全区水资源调查评价共组，组织编制《西藏自治区水资源公报》、《西藏自治区河流泥沙公报》。

（5）负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》。

（6）负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。

（7）负责工程项目水文资料和水文报告的审定。

（8）开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。

（9）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区满拉水利枢纽管理局职责：

（1）依据水利相关法规，管好、用好辖区内水利资源。

（2）负责制定生产计划和水库调度运行方案。

（3）负责水电厂机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象预测、水工设施运行和维护。

（4）负责满拉电厂的生活安全。

（5）负责满拉水库、冲巴湖水库的安全保卫和环境保护工作。

（6）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区防汛机动抢险队职责：

（1）承担全区防汛紧急抢险任务。

（2）负责防汛抢险物资、设备的仓储、调运和新的防汛抢险设备的引进工作。

（3）负责防汛抢险新技术的培训、演练和推广应用工作。

（4）掌握我区行洪河道、堤防的基本情况。

（5）本着“平战结合、以队养队”的原则，参与防洪工程建设和综合经营项目，积极创收，维护设备，实现国有资产的保值增值。

区旁多水利枢纽管理局职责：

（1）负责旁多水利枢纽工程的前期工作。

（2）负责工程建设的组织实施和质量、进度、资金管理、安全生产等工作。

（3）参与做好移民安置、环境保护等协调处理工作，逐步做好相关的接管工作。

（4）工程完成后负责工程管理工作。

（5）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区水利工程建设质量与安全监督中心职责：

（1）受委托承担全区水利工程建设质量与安全监督工作。

（2）负责大中型水利工程质量监督，并出具质量监督报告。

（3）负责水库、电站大坝监督检查工作。

（4）拟订全区水利工程建设质量与安全监督等有关规定、标准和办法，并监督实施。

（5）参与水利工程建设质量与安全事故的调查处理。

（6）开展全区水利工程质量与安全监督检查活动。

（7）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区农村水电管理局职责：

（1）根据授权承担农村水电工作、农村水电管理及体制改革、农村水电安全生产和运行管理工作，组织协调农村水电电气化和以电代薪生态建设。

（2）负责农村水能资源开发规划、农村水电中长期规划和电气化发展规划编制并监督实施，指导农村水能资源权属管理工作。

（3）参与指导农村水能资源开发建设项目合规性和工程建设方案审查。

（4）组织中央和自治区投资的农村水电建设项目的建设管理工作。

（5）指导农村水能资源开发工作。

（6）负责农村水电及电气化办公室日常工作。

（7）负责农村水电技术培训和新技术推广运用工作，参与对外经济技术交流合作。

（8）承办自治区水利厅交办的其他工作。

区水利信息中心职责：

（1）负责全区水利行业信息化管理工作。

（2）负责水利行业信息化技术指导。

（3）编制并组织实施水利信息化规划。

（4）负责水利信息资源开发和水资源数据管理。

（5）负责水利工程档案、电子档案、科技文献的征集、汇编、研发和应用。

（6）负责全区防汛抗旱会商指挥系统管理和运行维护。

（7）负责全区水利内外网运行维护和网络信息安全管理。

（8）承办自治区水利厅交办的其他工作。

厅机关后勤服务中心职责：

负责厅机关后勤保障工作。

（二）部门机构设置。

（1）自治区水利厅机关机构设置

厅机关内设办公室(政策法规处)、规划计划处、财务处、水文水资源处（自治区节约用水办公室）、建设与管理处、河湖管理处（自治区河长制办公室工作处）、农村水利水电水保处、水旱灾害防御处（国际合作与科技处）、政工人事处（机关党委）共九个处室。

（2）水利厅所属事业单位机构设置

西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院内设机构13个，包括：办公室、人力资源处（工会办）、财务处、计划经营处、总工办、规划处、水工处、机电处、地质处、水文环评水保处、造价处（定额站）、施工处。

西藏自治区水土保持局内设机构5个，包括：办公室、区水土保持规划勘测设计研究院、生态建设管理科、预防监督科、区水土保持生态环境监测总站。

西藏自治区水文水资源勘测局规格内设机构5个，包括：办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科。

西藏自治区满拉水利枢纽管理局内设机构4个，包括：办公室、业务科、满拉水库管理所、冲巴湖水库管理所。

西藏自治区防汛机动抢险队内设机构1个，包括：抢险分队。

西藏自治区旁多水利枢纽管理局内设机构4个，包括：综合处、计划财务处、工程管理科、合同管理科。

第二部分

西藏自治区水利厅2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区水利厅2019年度部门     决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入93,903.33万元，2018年水利厅总收入93,673.94万元，2019年比较2018年收入增加了229.39万元，增长0.24%。收入增加主要原因，一是2019年开始西藏自治区旁多水利枢纽管理局纳入预算单位，二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图1：2019年总收入对比情况

2019年总支出为125,782.15万元，2018年水利厅系统总支出为120,949.78万元，2019年比较2018年支出增加了4,832.37万元，增长4.00%。支出增加主要原因，一是2019年开始西藏自治区旁多水利枢纽管理局纳入预算单位，二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长，三是2019年加强预算执行进度。

图2：2019年总支出对比情况

二、收入决算情况说明

本年收入合计93,903.33万元，其中：财政拨款收入86,902.28万元、占92.54%，经营收入6,994.56万元、占7.45%，其他收入6.50万元、占0.01%。

图3：2019年收入决算结构

三、支出决算情况说明

本年支出合计125,782.15万元，其中：基本支出16,174.31万元、占12.86%，项目支出102,404.61万元、占81.41%，经营支出7,203.24万元、占5.73%。

图4：2019年支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入86,902.28万元，2018年水利厅总收入85,642.22万元，2019年比较2018年收入增加了1,260.06万元，增长1.47%。收入增加主要原因，一是2019年开始西藏自治区旁多水利枢纽管理局纳入预算单位，二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图5：财政拨款收入对比情况

2019年财政拨款支出118,578.91万元，2018年水利厅系统总支出为112,422.24万元，2019年比较2018年支出增加了6,156.67万元，增长5.48%。支出增加主要原因，一是2019年开始西藏自治区旁多水利枢纽管理局纳入预算单位，二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长，三是2019年加强预算执行进度。

图6：财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计118,578.91万元，其中：基本支出16,174.31万元、占13.64%，项目支出102,404.60万元、占86.36%。

图7：财政拨款支出决算总体结构

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出118,578.91万元，主要用于社会保障和就业支出1,562.63万元，占总支出1.32%；节能环保支出12,709.62万元；占总支出10.72%；农林水支出104,272.51万元，占总支出87.93%；住房保障支出34.15万元，占总支出0.03%。

图8：财政拨款支出决算结构

（四）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出1,461.18万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）基本支出101.45万元。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）项目支出12,709.62万元。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）基本支出2,895.40万元，项目支出369.05万元。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）基本支出2,297.19万元，项目支出157.95万元。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）项目支出144.67万元

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）基本支出13.59万元，项目支出279.27万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）项目支出70,769.59万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）基本支出1,069.30万元，项目支出786.70万元。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）项目支出137.46万元。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）项目支出203.00万元。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）基本支出1,173.40万元，项目支出5,128.10万元。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）项目支出507.34万元。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）项目支出187.36万元。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）基本支出6,552.24万元，项目支出7,057.08万元。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）基本支出400.25万元，项目支出3,119.61万元。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）项目支出516.49万元。

农林水支出（类）水利（款）国际河流治理与管理（项）项目支出10.00万元。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）项目支出195.00万元。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)基本支出210.30万元，项目支出92.16万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设及维修改造支出（项）项目支出34.15万元。

附表：

本年各项支出占总支出的比重单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为589.19万元，支出决算为489.24万元，完成预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.61万元，占0.33%；公务用车运行费支出决算470.81万元，占96.23%；公务接待费支出决算16.82万元，占3.44%。具体情况如下：

图9：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组数1次，因公出国（境）团人数1人。用于尼泊尔参加调研中尼跨境经济合作区尼方一侧选址任务。

2.公务用车购置及运行费预算482.40万元，支出决算为470.81万元，完成预算的97.60%。支出减少主要原因，一是严格执行中央八项规定；二是进一步加强车辆管理，三是出差用车批次较上年减少，使车辆运行维护费较上年减少较大。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出482.40万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。截至2019年12月31日，水利厅系统开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

3.公务接待费年初预算为105.18万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的15.99%，支出减少主要原因，一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是进一步加强了公务接待管理；三是同比减少接待批次。2019年度国内公务接待69（批）次，共接待575人。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计10,715.72万元，与年初预算数相比增加1,155.10元。其中基本支出4,426.68万元，一般行政管理项目支出6,289.04万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区水利厅2019年共有政府采购总额3,640.86万元，其中：货物类1,055.70万元，工程类273.15万元，服务类2,312.01万元，均为财政性资金。

2019年度实际完成采购金额3,442.63万元，其中货物类927.27万元，工程类253.21万元，服务类2,262.15万元。

政府采购授予中小企业合同金额3,394.73万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中授予小微企业合同金额764.66万元，占政府采购支出总额的22.21%。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区水利厅系统共有车辆64辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）; 单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

2019年水利厅项目绩效目标实现全覆盖，各项目均反应了预算资金的产出指标和效益指标，以定量指标为主，定性指标为辅，保证了项目指标执行的完整性、相关性、适当性和可行性。项目绩效目标执行中，针对年初设定的绩效目标，按时开展绩效执行监控与绩效评价，及时向自治区财政厅报送绩效跟踪情况报告和绩效管理工作总结，对于偏离绩效目标的项目，及时进行调整或完善补充材料，对不同的项目采取了不同的有效措施。

在申报绩效目标时组织专人严格审核把关，认真核查定性指标和定量指标是否科学、合理。及时跟踪绩效目标实现程度，每月按时通报预算执行进度，对绩效目标实现程度和执行进度慢的提出整改措施。定期开展财政支出绩效跟踪，并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效好的项目申请，减少对绩效差的项目资金申请，取消无绩效项目，优化公共资源配置。

十、扶贫资金情况说明

区水利厅2019年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

区水利厅2019年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

（一）拉洛水利枢纽及配套灌区工程

1.政策依据：《关于下达拉洛水利枢纽及配套灌区工程投资的通知》（藏发改投资〔2018〕13号）。

2. 截至2019年12月31日，拉洛水利枢纽及配套灌区工程项目共下达资金45.00亿元，其中2019年下达资金5.00亿元，2019年上年结转资金3.18亿元。。

3.工程主要以灌溉为主，兼顾供水、发电和防洪，并促进改善区域生态环境创造条件。拉洛水利枢纽及配套灌区工程项目实现了当地水资源优化配置，并改善了灌区农牧民生产和生活条件，提高了农牧民经济收入，有利于增进民族团结和社会安定，防治土地沙化。

4. 绩效评价情况，详见附件1。

（二）无电地区电力建设

1.政策依据：《西藏自治区人民政府办公厅关于转发发革委“十二五”西藏自治区无电地区电力建设和农网改造升级工程实施方案的通知》《国家能源局关于印发<全面解决无电人口用电问题三年行动计划（2013-2015）>的通知》《西藏自治区人民政府关于农网改造升级和无电地区电力建设资金有关事宜的批复》。

2. 截至2019年12月31日，无电地区电力建设项目共下达资金37,215.00万元，其中2019年下达资金0.00万元。

3.项目主要进行农村小水电站、线路延伸及局域网建设，以解决无电地区用电问题，改善农牧区生产生活条件。

4.绩效评价情况，详见附件2。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

七、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库除险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十八、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十九、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

二十一、农林水支出（类）水利（款）国际河流治理与管理（项）：反映国际河流的治理开发和协调管理支出。具体包括岸线治理、国土保护、水资源开发、涉外工作等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费等。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件1

西藏自治区水利厅关于西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程绩效自评情况的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程属于国务院规划建设的“172”项重大节水供水项目之一。国家发改委于2014年12月印发《国家发展改革委办公厅关于西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程初步设计概算及中央补助投资有关问题的复函》（发改办投资﹝2014﹞3040号），批复工程概算为49.532亿元。

西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局是西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程的建设法人单位。

西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程，主要建设内容概括为：一个大坝，两座电站，三条主要隧洞，四大灌区。

工程批复工期58个月，2015年5月主体工程正式开工建设，预计2020年年底完成主要建设内容。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效设定情况

项目年度预算绩效目标如下：1.保证工程建设进度。2.保证工程质量。3.为当地税务部门税收增长提供支持。4.为当地农牧民增产增收做出贡献。5.保护当地的生态环境。6.使受益区人民群众满意。

因为本项目属于在建工程，在设置项目年度预算绩效目标时，充分考虑在建工程的特殊性，主要目标围绕工程建设期间质量、安全、进度目标的完成，兼顾生态环境保护、农牧民增产增收等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2019年共计到位建设资金8.18亿元，其中本年度通过《西藏自治区财政厅关于下达2019年重大水利工程项目基建支出预算（拨款）的投资》（藏财建指﹝2019﹞8号）下达5亿元，通过《西藏自治区财政厅关于下达2018年重大水利工程项目基建支出预算（拨款）的投资》（藏财建指﹝2018﹞8号）下达的上年度结转资金3.18亿元。

2.项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日，建设资金8.18亿元全部到位，全年共计支出6.64亿元，执行率81.18%。

3.项目资金管理情况分析。

根据财政部《基本建设财务管理规定》，工程进度款按照签订施工合同的要求，按工程建设进度，严格执行四方签证制度，加强建设资金的管理和拨付。

勘察设计费和监理费根据工程建设时间节点和工程分布等，按时间进度予以拨付。

在保证拉洛工程建设资金专款专用上，我单位与施工单位和银行签订资金监管三方协议，要求各施工单位不得将拉洛工程建设资金挪作他用，从而保障资金的整体投入，保证工程的建设进度。

（二）绩效目标完成情况分析

    1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

    1.枢纽部分，大坝填筑到4303米，该目标2019年年底已完成。

    2.灌区部分，完成渠道修建379千米，该目标2019年年底已完成。

    3.隧洞开挖里程，累计完成23083米，该目标2019年年底完成22923米。

（2）质量指标

    1.枢纽部位已完工部分合格率是否达标，达标率100%，完成。

    2.灌区部位已完工部分合格率是否达标，达标率100%，完成。

（3）时效指标

    2019年10月前，开始水库第一阶段蓄水工作。

（4）成本指标

按照概算批复的开展工程建设工作，保证工程建设成本控制在批复投资范围内。

    2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

    1.是否最大程度为项目所在地税务部门税收增长作贡献。

2.是否最大程度为项目所在地农牧民增产增收。

（2）社会效益指标

工程建成后，将下游的重要乡镇和灌区的防洪标准由现状提高到20年一遇，并可大大减少因洪水泛滥造成沿河两岸大面积农田水土流失的“吃土”现象。

（3）生态效益指标

工程建设过程中，最大限度保护当地环境，在工程投资中也专门列支了水环保项目资金，且已经招标并实施。

（4）可持续影响指标

工程建成后，将对确保日喀则市粮食安全，尤其是青稞安全，提供保证。

3.满意度指标完成情况分析

拉洛工程的开工建设，对以后保障人民群众安居乐业、促进生产生活，提高防灾减灾能力，永远结束靠天收粮，靠天吃饭的历史，提高当地农牧民就业起到积极作用，因此，服务对象满意度指标达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

数量指标中的累计完成隧洞里程绩效目标略低，主要原因是那隆隧洞地质条件差，裂隙发育，坍塌时有发生，影响了施工进度。

下一步，我单位将加大管理力度，督促施工单位改进施工工艺，加强人员投入，加大工程机械的投入。

四、绩效自评结果拟定应用和公开情况

目前已按要求完成自评，自评结果对2020年度预算资金下达具有重要的参考意义，同时按要求进行公开。

五、其他

无。

附件2

西藏自治区水利厅关于无电地区电力建设（地方配套）绩效自评情况的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2013—2015年期间,国家发展和改革委员会下发《国家发展改革委关于下达无电地区电力建设工程 2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕479号）、《关于下达无电地区电力建设工程2014年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2014〕870号）、《关于下达无电地区电力建设工程2015年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2015〕177号）及《关于下达无电地区电力建设工程2015年第二批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2015〕1077号）文下达中央预算内投资，2017年12月15日，《西藏自治区财政厅关于下达2017年地方预算内基建调整项目支出预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2017〕181号）下达

2013—2015年已立项批概70个项目地方配套资金37,215.00万元。

无电地区电力建设的70个项目涉及6地区、36县，包括56个线路延伸工程、8个电站建设工程（当堆电站批复工期2020年完成）、4个局域网建设工程,2个110千伏输变电工程。

根据水利厅《关于对全区无电地区电力建设规划项目法人的批复》（藏水建〔2010〕35号），同意全区无电地区电力建设规划项目法人为西藏自治区农村水电管理局。

为进一步加强无电地区电力建设管理，确保工程建设质量和安全，水利厅制定了《无电地区电力建设项目建设管理规定》。鉴于西藏自治区农村水电管理局为参公事业单位，编制9人，无法承担无电地区电力建设任务，因此在项目实施中，西藏自治区农村水电管理局承担项目总法人职责，对项目负有监督责任，相关地（市）水利局、县人民政府或自治区水利重点项目建设管理中心组建代建法人单位，承担项目二级法人责任。项目总法人与代建单位签订项目代建合同，代建单位对代建管理行业负直接责任。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：根据项目批复及资金安排，2018-2020年完成70个无电地区电力建设的项目（56个线路延伸工程、8个电站建设工程（当堆电站批复工期2020年完成）、4个局域网建设工程,2个110千伏输变电工程）。

阶段性目标： 2019年计划完成无电地区电力建设续建项目2个线路延伸工程。

按照相关要求，对绩效目标根据数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可待续影响、服务对象满意度等方面，根据项目具体情况进行了指标及标准的确定。详见绩效自评表。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2017年12月15日，自治区财政厅以《西藏自治区财政厅关于下达2017年地方预算内基建调整项目支出预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2017〕181号）下达2013—2015年已立项批概70个项目地方配套资金37,215.00万元，结转至2019年为12,709.62万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至2019年12月31日，预算资金12,709.62万元，已执行12,709.62万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

根据《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕56号）、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）、《无电地区电力建设项目建设管理规定》要求，无电地区电力建设资金使用是由代建单位审核，农电局审定，水利厅财务处核定后由财政直接支付，各类审计、纪检、监察、司法部门及自治区财政厅、水利厅组织的督查检查均未发现违规、违纪使用资金情况。各项目均能做到严格执行国家、自治区、市、县有关规定。根据施工合同要求、监理审核确认的施工进度及建设的需要，拨付各阶段资金。

该项绩效自评资金投入得分10分。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年度无电地区电力建设项目2个线路延伸工程，涉及2地（市）、2县。

（2）质量指标：无电地区电力建设项目效益质量均为合格。

（3）时效指标：2019年建设项目完工率为100%。2018年建设项目拨付率为100%。

（4）成本指标：各项目代建单位严格按照批复的实施方案开展工作，严格控制工程建设成本在批复投资范围内。

该项绩效自评产出指标得分50分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无电地区电力建设项目能够有效发挥效益。

（2）社会效益。解决全区2地（市）、2县偏远地区农牧民的用电问题，为社会的稳定发展起到积极推进作用。

（3）生态效益。在建设中有效保护生态环境，建成后利用清洁能源减少环境污染。

（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供了安全保障。

该项绩效自评效益指标得分29.80分。

3.满意度指标完成情况分析。

项目的实施，解决全区2地（市）、2县偏远地区农牧民的用电问题，为人民群众安居乐业、促进生产生活发展起到积极作用，提高当地农牧民生活水平，因此，服务对象满意度指标达到98%以上。该项绩效自评满意度指标得分9.80分。

根据2019年预算资金执行率及2019年项目完成率，对2019年度项目支出进行自评，经综合打分，最终绩效自评得分为99.60分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟定应用和公开情况

在绩效考评结果的应用上，自治区水利厅严格按照国家部委和自治区要求，把绩效自评结果公布到西藏自治区人民政府门户网站和西藏自治区水利厅门户网站，并自评结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。无电地区电力建设问题严重或被上级部门通报的，将按照相关规定进行追责问责。

五、其他

无。